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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

長嶺財政所主要負責：

（1）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，確保全年收支平衡

（2）制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

（3）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

（4）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作

二、部門決算單位構成

長嶺財政所從決算單位構成看，長嶺財政所決算包括：長嶺財政所本級決算。

長嶺財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年無內設單位。現有編制23名，實有21人，其中：在編在職17名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市長嶺財政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、長嶺財政所2020年收支決算總體情況說明

長嶺財政所2020年決算收入總計475.57萬元，其中：本年收入398.97萬元，年初結轉和結余76.61萬元，與上年總收入相比增加96.11萬元，增加的原因為：財政所人員調資 ；決算支出總計475.57萬元，其中：本年支出339.5元，年末結轉結余136.08萬元，與上年總支出相比減少15.45萬元，減少的原因為：壓縮開支。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入322.06萬元，占81%；其他收入2.91萬元，占19%。

本年支出包括：基本支出339.5萬元，占100%。

二、關于長嶺財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

長嶺財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算322.06萬元，與年初預算數相比增加80.41萬元，增加的原因為：調資，醫保、養老保險增加，退休人員增加，與上年數相比增加28.04萬元，增加的原因為：調資，醫保、養老保險增加，退休人員增加；一般公共預算財政撥款支出決算339.5萬元，與年初預算數相比減少15.45萬元，減少的原因為：運轉經費壓縮，與上年數相比減少15.45萬元，減少的原因為：運轉經費壓縮。

三、關于長嶺財政所2020年“三公”經費支出情況說明

長嶺財政所2020年“三公”經費總支出數為4.01萬元，與年初預算數相比減少0.74萬元，原因為：壓縮經費開支，比上年數減少0.62萬元，原因為：壓縮經費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費4.01萬元，國內公務接待121批次617人次，與年初預算數相比減少0.74萬元，原因為：經費壓縮，比上年數減少0.62萬元，原因為：經費壓縮。

????四、關于機關運行經費支出說明

長嶺財政所2020 年度機關運行經費支出 28.72萬元，比年初預算數減少8.32萬元，降低22%。與上年數減少23.5萬元，降低20%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少。

????五、關于政府支出采購說明

長嶺財政所?2020年度政府采購支出總額 0.64?萬元，其中：政府采購貨物支出0.64?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

????六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，長嶺財政所共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，長嶺財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，我所在市財政局、鎮黨委的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》自評為良好。

廣水市長嶺財政所2020年度部門績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

長嶺財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、脫貧攻堅和環境整治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

長嶺財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

????九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

長嶺財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。