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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、廣水市楊寨財政所主要職能

廣水市楊寨財政所主要負責

（1）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,確保全年收支平衡

（2）制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

（3）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行

（4）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出

（5）負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、部門決算單位構成

廣水市楊寨財政所從決算單位構成看，廣水市楊寨財政所決算包括：廣水市楊寨財政所本級決算。

楊寨財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制16名，實有9人，退休3人，其中：在編在職9名，聘用人員1人

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市楊寨財政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市楊寨財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市楊寨財政所2020年決算收入總計176.39萬元，其中：本年收入175.75萬元，年初結轉和結余0.64萬元，與上年總收入相比增加19.63萬元，增加的原因為：人員調資及獎勵工資兌現，增加財政撥款收入；決算支出總計176.39萬元，其中：本年支出173.57萬元，年末結轉結余2.81萬元，與上年總支出相比減少16.47萬元，減少的原因為：財政所壓縮公用經費支出和人員的變動。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入175.75萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出173.57萬元，占100%。

二、關于廣水市楊寨財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市楊寨財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算173.57萬元，與年初預算數相比增加30.04萬元，增加的原因為：本年人員調資增加財政撥款收入；本年獎勵工資兌現增加財政撥款收入；與上年數相比增加19.63萬元，增加的原因為：本年度人員調資及獎勵工資發放，增加財政撥款收入；一般公共預算財政撥款支出決算176.39萬元，與年初預算數相比增加32.86萬元，增加的原因為：本年度人員調資及獎勵工資發放增加支出，與上年數相比減少16.47萬元，減少的原因為：財政所壓縮公用經費支出和人員的變動。

三、關于廣水市楊寨財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市楊寨財政所2020年“三公”經費總支出數為1.36萬元，與年初預算數相比減少6.44萬元，原因為：一是本年單位車輛報廢，公務用車運行費為零；二是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮三公經費支出，比上年數減少1.03萬元，原因為：本年單位車輛報廢，公務用車運行費為零；嚴格執行中央八項規定，大力壓縮公務接待費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年無公車購置,比上年數增加0萬元，原因為：本年無公車購置;公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少3萬元，原因為：本年單位車輛報廢，無公務用車運行費支出，比上年數減少0.47萬元，原因為：本年單位車輛報廢，無公務用車運行費支出。公務接待費1.36萬元，國內公務接待55批次210人次，與年初預算數相比減少3.44萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定，大力壓縮公務接待費支出，比上年數減少0.56萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定，大力壓縮公務接待費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市楊寨財政所2020 年度機關運行經費支出 31.69萬元，比年初預算數增加1.69萬元，增長5.6%。與上年數減少17.39萬元，降低35.4%。主要原因是：一是本年單位車輛報廢，公務用車運行費為零；二是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮三公經費支出，落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市楊寨財政所2020年度政府采購支出總額 0.406?萬元，其中：政府采購貨物支出 0.406?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市楊寨財政所共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市楊寨財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

2020年度廣水市楊寨財政所整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市楊寨財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市楊寨財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

?九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市楊寨財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十?、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。