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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2020部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市婦女聯合會主要負責：

1、緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作，發揮組織、引導、服務、維護婦女兒童群眾的合法權益作用，帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設，促進經濟發展和社會進步，為維護改革發展穩定的大局服務。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高婦女干部素質，促進婦女人才成長。

2、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督，促進婦女參政。調查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨委和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權益。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事，促進婦女兒童事業的發展。

3、指導鎮辦、工業基地婦聯和市直各單位婦委會開展婦女兒童工作；加強與各界婦女的聯系，爭取發展與各行各業婦女的聯系，增進了解，加強合作。承擔全市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、省、市婦女兒童發展規劃，組織推進廣水市婦女兒童發展規劃的實施。

4、承辦市委、市政府和上級婦聯交辦的有關事項。

　　二、部門決算單位構成

　　廣水市婦女聯合會從決算單位構成看，廣水市婦女聯合會決算包括廣水市婦女聯合會本級決算。

? ???廣水市婦女聯合會機構設置及人員情況詳細說明：現有編制9名，實有9人，其中：在編在職7名，退休人員2名。

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第二部分：2020部門決算公開表

廣水婦聯2020年部門決算公開表.pdf

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第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市婦女聯合會2020年收支決算總體情況說明

　　廣水市婦女聯合會2020年決算收入總計160.13萬元，其中：本年收入122.22萬元，年初結轉和結余37.91萬元，與上年總收入87.46萬元相比增加72.67萬元，增加了83.09%，增加的原因為：2020年度本單位在原有三名在職人員的基礎上調入增加了三名人員和疫情防控經費支出；決算支出總計130.53萬元，其中：本年支出130.53萬元，年末結轉結余29.59萬元，與上年總支出87.46萬元相比增加43.07萬元，增加的原因為：2020年度本單位增加了三名人員工資和疫情防控經費支出.。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入102.03萬元，占83.48%；其他收入20.19萬元，占16.52%。

本年支出包括：基本支出91.70萬元，占70.25%；項目支出38.84萬元，占29.75%。

二、關于廣水市婦女聯合會2020年決算財政撥款收支總體情況說明

　　廣水市婦女聯合會2020年一般公共預算財政撥款收入決算102.03萬元，與年初預算數89.04萬元相比增加14.09萬元，增加的原因為：2020年度本單位增加了三名人員和疫情防控經費支出，與上年數相比增加87.46萬元，增加的原因為：2020年度本單位在原有三名在職人員的基礎上調入增加了三名人員和疫情防控經費支出；一般公共預算財政撥款支出決算110.26萬元，與年初預算數93.60萬元相比增加16.66萬元，增加的原因為：2020年度本單位在原有三名在職人員的基礎上調入增加了三名人員和疫情防控經費支出，與上年數87.46萬元相比增加14.57萬元，增加的原因為：2020年度本單位三名增加人員的費用和疫情防控經費支出。

　　三、關于廣水市婦女聯合會2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市婦女聯合會2020年“三公”經費總支出數為0萬元，與年初預算數3萬元相比減少3萬元，原因為：本年壓縮經費和疫情防控需要，公務接待經費較上年減少，比上年數減少0.65萬元，原因為：本年壓縮經費和疫情防控需要，公務接待經費較上年減少。

????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數0萬元保持一致，原因為嚴格控制三公經費；與上年數保持一致，原因為嚴格控制三公經費；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數0持平，原因是市婦聯公車改革后沒有公務用車及其相關費用；與上年數持平，原因是市婦聯公車改革后沒有公務用車及其相關費用。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數持平，原因是市婦聯公車改革后沒有公務用車及其相關費用；與上年數持平，原因是市婦聯公車改革后沒有公務用車及其相關費用。公務接待費0萬元，與年初預算數3萬元相比減少3萬元，原因為：按照上級文件要求逐年遞減，比上年數0.65萬元減少0.65萬元，原因為：按照上級文件要求逐年遞減。

四、關于機關運行經費支出說明

???廣水市婦女聯合會2020 年度機關運行經費支出 21.2萬元，比年初預算數21.2萬元一致。與上年數8.45萬元增加12.75萬元，增長150.89%。主要原因是：人員編制數量增加、抗疫支出費用增加等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市婦女聯合會2020年度政府采購支出總額 7.18?萬元，其中：政府采購貨物支出 7.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市婦女聯合會共有車輛 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市婦女聯合會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金21.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，該項目完成了預期目標，績效管理優秀。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市婦聯部門整體支出與預算一致，預算編制科學有效，以目標導向進行支出，部門整體完成了預期目標，績效管理優秀。

廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表 .pdf

廣水市婦聯部門整體支出績效目標自評表（表2）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

城鄉發展、組聯、家兒、宣傳、維權項目績效自評綜述：項目全年預算數為21.2萬元，執行數為21.2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是加強婦女線上線下宣傳培訓，引領婦女參與經濟發展；二是教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀；三是貫徹男女平等基本國策，建立婚姻家庭糾紛調解機制，切實維護婦女兒童合法權益。發現的問題及原因：一是因突發疫情制約了線下開展活動的頻次；二是市婦聯人員較少，調解能力有待進一步提高。下一步改進措施：一是以線上為主開展各種宣傳活動和提供服務；二是聘請2名專業的家庭婚姻矛盾調解人員，提供更專業更優質的服務。

2020決算績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

????部門績效評價結果應用情況。項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、?措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。加強績效目標管理、結果與預算安排相結合，發現工作薄弱環節，不斷補齊工作短板。

????部門績效評價結果擬應用情況。持續加強績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，促進單位各項工作提質增效。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市婦女聯合會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市婦女聯合會2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

??十、其他重要事項的情況說明

　無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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