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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局主要負責

1.管理國有林場，促進林業發展

2.規劃計劃編制。

3.林木種苗生產供應。

4.森林培育與經營。

5.護林防火。

6.林木良種選育與新技術推廣

7.相關技術和管理人員培訓。

8.林木種苗產品質量檢驗與執法監督。

9.林木種苗調劑。

10.林業信息服務。

二、部門決算單位構成

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局從決算單位構成看，湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局決算包括：湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局本級決算。

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室（計劃財務科）、資源保護科、景區管理科單位。現有編制69名，實有69人，其中：在編在職69名。

第二部分：2020部門決算公開表

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年收支決算總體情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年決算收入總計671.49萬元，其中：本年收入671.49萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加32.59萬元，增加的原因為：工資普漲；決算支出總計671.49萬元，其中：本年支出671.49萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加32.59萬元，增加的原因為：工資普漲。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入671.49萬元，占100%；

本年支出包括：基本支出671.49萬元，占100%；

二、關于湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年一般公共預算財政撥款收入決算671.49萬元，與年初預算數相比增加213.76萬元，增加的原因為：工資普漲，與上年數相比增加32.59萬元，增加的原因為：工資普漲；一般公共預算財政撥款支出決算671.49萬元，與年初預算數相比增加213.76萬元，增加的原因為：工資普漲，與上年數相比增加32.59萬元，增加的原因為工資普漲。

三、關于湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年“三公”經費支出情況說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年“三公”經費總支出數為20.29萬元，與年初預算數相比減少4.71萬元，原因為：執行國家政策節約開支，比上年數減少6.71萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元；原因為：歷年沒有因公出國，比上年數增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車，比上年數增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車。公務用車運行維護費4.41萬元，與年初預算數相比減少0.59萬元，原因為：根據往年支出預算，比上年數減少1.91萬元，原因為：執行國家政策節約開支。公務接待費15.88萬元，國內公務接待289批次2603人次，與年初預算數相比減少4.12萬元，原因為：根據往年支出預算，比上年數減少4.8萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020 年度機關運行經費支出 671.49萬元，比年初預算數增加213.76?萬元，增長45%。與上年數增加32.59萬元，增長7%。主要原因是：人員編制數量增加

五、關于政府支出采購說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局 2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車1?輛，其他用車主要是森林防火；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求完成

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

湖北中華山鳥類省級自然保護區管理局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。