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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

?一、主要職能

?廣水市公安局主要負責：

（1）執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作。

（2）掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

（3）預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事?故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和危險物品。

（4）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）組織實施消防工作，實行消防監督。

（6）承擔黨和國家領導人、省委省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛工作。

（7）依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

（8）對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外很高行的罪犯執行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

（9）負責公共信息網絡的安全監督工作。

（10）指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（11）依法承辦對賣淫嫖娼、吸食毒品等人員的收容教養、強制戒毒和勞動教養。

?二、部門決算單位構成

?廣水市公安局從決算單位構成看，廣水市公安局預算包括：廣水市公安局本級決算。

?廣水市公安局機構設置及人員情況詳細說明：

?2020年廣水公安局部門組成單位有：廣水市公安局本級，19個內設機構：政治處、指揮中心、警務督察大隊、法制大隊、警務保障室、出入境管理科、控申科、國內安全保衛大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、經濟犯罪偵查大隊、巡邏警察大隊、公共信息網絡安全監督大隊、禁毒大隊、廣水市看守所、廣水市拘留所、治安檢查站、內部安全保衛大隊；設置17個派出所，即：應山派出所、廣水派出所、開發區派出所、長嶺派出所、城郊派出所、十里派出所、楊寨派出所、李店派出所、太平派出所、蔡河派出所、郝店派出所、吳店派出所、關廟派出所、余店派出所、陳巷派出所、駱店派出所、馬坪派出所。與去年機構情況相同，未作改變。廣水市公安局現有編制483名，實有483人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市公安局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說

一、關于廣水市公安局2020年收支決算總體情況說明

廣水市公安局2020年決算收入總計18922.68萬元，其中：本年收入15840.04萬元，年初結轉和結余3082.64萬元，與上年總收入相比減少940.47萬元，減少的原因為：財政撥款的公用經費較上年壓縮；決算支出總計18922.68萬元，其中：本年支出16193.7萬元，年末結轉結余2728.98萬元，與上年總支出相比減少586.8萬元，減少的原因為：貫徹落實中央和地方的號召，勒緊褲腰帶過緊日子。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入15840.04萬元，占100%。

本年支出按支出性質分類：基本支出13902.02萬元；項目支出2291.68萬元。按支出經濟分類：工資福利支出10425.82萬元；商品和服務支出3402.77萬元；對個人和家庭補助293.86萬元，資本性支出（基本建設）1590.01萬元；資本性支出481.26元。

二、關于廣水市公安局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

????廣水市公安局2020年一般公共預算財政撥款收入決算15840.04萬元，與年初預算數相比增加1995.22萬元，增加的原因為：人員職級調整，工資基數上漲，財政撥款增加，與上年數相比減少878.44萬元，減少的原因為：貫徹落實中央和地方的號召，勒緊褲腰帶過緊日子，對公用經費實行壓縮；一般公共預算財政撥款支出決算16193.7萬元，與年初預算數相比增加2348.88萬元，增加的原因為：人員職級調整，工資基數上漲，與上年數相比減少586.8萬元，減少的原因為：貫徹落實中央和地方的號召，勒緊褲腰帶過緊日子。

三、關于廣水市公安局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市公安局2020年“三公”經費總支出數為427.04萬元，年初預算612.5萬元，與年初預算數相比減少185.46萬元，比上年數減少86萬元。原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數11輛，保有量94輛，公務用車購置128.6萬元，年初預算120萬，與年初預算數相比增加8.6萬元，原因為多買了一輛車用于執法辦案，比上年數增加8.6萬元，原因為多買了一輛車用于執法辦案。公務用車運行維護費292.19萬元，年初預算465.86萬元，與年初預算數相比減少173.67萬元，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約。比上年數減少98萬元，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約。公務接待費6.24萬元，國內公務接待135批次1027人次，年初預算26.64萬元，與年初預算數相比減少20.4萬元，原因為：我單位嚴格執行相關管理規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。比上年數增加3萬元，原因是聯合辦案業務增多導致公務接待增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市公安局2020年度機關運行經費支出318.34萬元，，比年初預算數增加130萬元，增長40%。與上年數增加37萬元，增長11.6%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、維護支出增加、水電費及印刷宣傳費增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市公安局2020年度政府采購支出總額 185.5?萬元，其中：政府采購貨物支出 149.6萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 36?萬元。授予中小企業合同金額 58萬元，占政府采購支出總額的31.3%，其中：授予小微企業合同金額127.5?萬元，占政府采購支出總額的 68.7%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市公安局共有車輛 94?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4?輛、執法執勤用車 75輛、特種專業技術用車14輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金16193.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，年初各項績效目標均已完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，主要對禁毒、掃黑及便民服務展開評價：

1、嚴打毒品犯罪、嚴管吸毒人員、嚴抓預防教育、嚴控制度物品，健全毒品治理體系，提升毒品治理能力，深入開展預防教育，不斷加強動態管控。

2、嚴打各類涉黑涉惡犯罪，全力開展破案攻堅，安保維穩實現網上網下整體聯動。

3、圍繞與人民群眾工作生活密切相關方面推出創新服務舉措和便民利民措施，服務經濟社會發展。

2020年廣水市公安局整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

固定資產購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為347萬元，執行數為347萬元，完成預算100％。主要購置通用設備、專用設備以及車輛。驗收合格率達到100%，設備利用率達到100%。更新淘汰裝備設備，提高

廣水市公安局2020年度固定資產購置項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。加強績效目標管理、結果與預算安排相結合，發現工作薄弱環節，不斷補齊工作短板。

（4）部門績效評價結果擬應用情況。

?持續加強績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，促進單位各項工作提質增效。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市公安局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市公安局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。