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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府扶貧開發辦公室主要負責：1、協調解決全市扶貧工作中的重大問題。2、根據國家和省、市關于各類扶貧資金、物資管理使用的規定，協調有關部門，管好用好資金和物資，并進行跟蹤檢查和督辦落實。

二、部門決算單位構成

廣水市人民政府扶貧開發辦公室從決算單位構成看，廣水市人民政府扶貧開發辦公室從決算包括：廣水市鄉村振興局本級決算。

廣水市人民政府扶貧開發辦公室機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設綜合股、開發指導股、政策法規股、產業扶貧股、信息管理中心單位。現有編制26名，實有29人，其中：在編在職15名，借調人員14名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年收支決算總體情況說明

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年決算收入總計3168.49萬元，其中：本年收入989.10萬元，年初結轉和結余2179.39萬元，與上年總收入相比增加2218.14萬元，增加的原因為：脫貧攻堅驗收和脫貧攻堅普查、駐村工作經費等增加；決算支出總計3168.49萬元，其中：本年支出1064.93萬元，年末結轉結余2103.56萬元，與上年總支出相比增加2218.14萬元，增加的原因為：脫貧攻堅驗收和脫貧攻堅普查、駐村工作經費等增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入989.10萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出303.13萬元，占29%；項目支出761.80萬元，占71%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年一般公共預算財政撥款收入決算989.10萬元，與年初預算數相比增加787.40萬元，增加的原因為：脫貧攻堅驗收和脫貧攻堅普查、駐村工作經費等增加，與上年數相比增加682.93萬元，增加的原因為：脫貧攻堅驗收和脫貧攻堅普查、駐村工作經費等增加；一般公共預算財政撥款支出決算1064.93萬元，與年初預算數相比增加863.23萬元，增加的原因為：脫貧攻堅驗收和脫貧攻堅普查、駐村工作經費等增加，與上年數相比增加789.71萬元，增加的原因為：脫貧攻堅驗收和脫貧攻堅普查、駐村工作經費等增加。

三、關于廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年“三公”經費總支出數為10.5萬元，與年初預算數相比減少4.5萬元，原因為：響應國家政策，減少三公經費支出，比上年數增減少0.81萬元，原因為：響應國家政策，減少三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務接待費10.5萬元，國內公務接待186批次1500人次，與年初預算數相比減少4.5萬元，原因為：響應國家政策，減少三公經費支出，比上年數減少0.81萬元，原因為：響應國家政策，減少三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020 年度機關運行經費支出303.14萬元，比年初預算數減少491.77萬元，降低62%。與上年數增加27.92萬元，增長11%。主要原因是：人員編制數量增加等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年度政府采購支出總額12.98萬元，其中：政府采購貨物支出12.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市人民政府扶貧開發辦公室共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市人民政府扶貧開發辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，識貧更準。扎實開展脫貧攻堅突出問題“大排查、大診斷、大整改”活動。一是嚴把標準。緊扣“一超過兩不愁三保障”要求，扎實開展部門數據比對、入戶走訪核實等工作，算好收入支出賬，做到逐戶逐項甄別。二是嚴格程序。堅持集體審核、公示公開，層層把關簽字負責，嚴肅責任追究，確保納入和退出經得起群眾檢驗。

2020年度廣水市人民政府扶貧開發辦公室部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

扶貧業務項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2020年度解決貧困戶850戶2813人脫貧問題，實現貧困群眾穩定增收；二是對570戶1605人的邊緣戶和280戶778人的脫貧監測戶進行動態監測。發現的問題及原因：大部分項目前期工作仍需完善，受人員、專業等客觀因素限制，一些項目論證不夠充分，設計不夠科學。下一步改進措施：扶貧辦負責項目庫的建立、審核、管理和更新等工作，對各單位提交的進入儲備庫項目進行審核篩選，并組織相關部門和專家進行入庫選擇論證。各項目主管部門負責項目的收集、初審和申報工作。各部門之間加強溝通和協作，明確項目庫建設的負責人和工作人員，保證項目庫管理工作的銜接和正常運行。

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年度項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金261萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目設置比較合理，能滿足本單位實際工作需要，真實反映單位各項業務工作的特點，對完成本單位全年工作任務提供了經費保障，也能基本反映各項業務工作開展的情況。

部門績效評價結果擬應用情況。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看， 共性指標5個項目，包括目標設定，預算配置，預算執行，預算管理，資產管理。

指標設定2個，包括產出指標、效益指標。扶貧項目資金實行全過程、全方位、全覆蓋績效管理，包括中央、省、地市專項扶貧資金、本級政府統籌資金、單位部門用于扶貧的資金、社會扶貧資金等

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市人民政府扶貧開發辦公室2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。