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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市第二人民醫院主要負責：

（1）負責廣水市居民，主要是東片六鎮居民的基本醫療服務；

（2）承擔廣水市居民，主要是東片六鎮居民的疾病預防任務，公共衛生防疫工作；

（3）承擔廣水市各鎮衛生院，主要是東片六鎮衛生院、社區衛生室的醫療教學、人員培養工作；

（4）負責廣水市紅十字會的日常工作。

二、部門決算單位構成

廣水市第二人民醫院從決算單位構成看，廣水市第二人民醫院決算包括：廣水市第二人民醫院本級決算。

廣水市第二人民醫院機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設16個后勤科室、27個臨床科室。現有編制437名，實有214人，其中：在編在職385名，借調人員1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市第二人民醫院2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市第二人民醫院2020年收支決算總體情況說明

廣水市第二人民醫院2020年決算收入總計16,400.76萬元，其中：本年收入16,400.76萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加4,987.99萬元，增加的原因為：2020年新冠疫情期間收到的捐贈收入導致收入增加；決算支出總計16,400.76萬元，其中：本年支出16,001.61萬元，年末結轉結余399.14萬元，與上年總支出相比增加4,588.84萬元，增加的原因為：本年因新冠疫情原因費用增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入271.14萬元，占1.65%；政府性基金預算財政撥款收入2425萬元，占14.79%；上級補助收入869.03萬元，占5.30%；事業收入10,741.59萬元，占65.49%；其他收入2094萬元，占12.77%。

本年支出包括：基本支出13,576.61萬元，占84.85%；項目支出2425萬元，占15.15%。

二、關于廣水市第二人民醫院2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市第二人民醫院2020年一般公共預算財政撥款收入決算271.14萬元，與年初預算數相同，與上年數相同；一般公共預算財政撥款支出決算271.14萬元，與年初預算數相同，與上年數相同。

三、關于廣水市第二人民醫院2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市第二人民醫院2020年“三公”經費總支出數為38萬元，比上年數增加9萬元，原因為：120救護車臨時急救增加，上級單位檢查、各衛生單位來考察導致接待費增加。因為醫院屬于差額撥款沒有公共預算“三公經費”這一項。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，比上年數減少2.1萬元，原因為：上年單位領導被市委安排出國考察，本年沒有因公出國事項；公務用車購置數0輛，保有量8輛，公務用車購置0萬元，與上年數相同。公務用車運行維護費17.8萬元，比上年數增加2.3萬元，原因為120救護車臨時急救增加。公務接待費20.3萬元，國內公務接待220批次2189人次，比上年數增加8.8萬元，原因為：上級單位檢查、各衛生單位來考察次數增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市第二人民醫院2020 年度機關運行經費支出 8127萬元，因為醫院屬于差額撥款沒有公共預算機關運行經費，無法與年初預算數對比。比上年數增加1642萬元，增長25.3%。主要原因是：2020年新冠疫情期間一線、二線醫務人員和防疫人員一次性慰問和臨時性工作補助支出及防疫期間援鄂醫務人員住宿費、伙食費導致機關運行經費支出增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市第二人民醫院2020年度政府采購支出總額 3910.2萬元，其中：政府采購貨物支出900萬元、政府采購工程支出 2425萬元、政府采購服務支出 585.2 萬元。授予中小企業合同金額 3058.2萬元，占政府采購支出總額的 79%，其中：授予小微企業合同金額852萬元，占政府采購支出總額的 21%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市第二人民醫院共有車輛 8輛，其中，主要領導干部用車1輛、120急救車6輛、其他用車 1輛，其他用車主要是精準扶貧下鄉用電動車；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺；單位價值 100 萬元以上專用設備 9 臺。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市第二人民醫院組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體目標實現情況：

1、皮膚科診療項目推進，皮膚科2020年新購設備79.4萬元，診療人次7487人次，收入上升28%，達到年初預算。

2、推進血液透析室建設，2020年血液透析室達到34個透析單元，設備投入129.6萬元，透析收入達到1037萬元，透析人次14621人次，達到年初預算。

2020年度績效目標自評表.pdf

廣水市第二人民醫院2020年無項目支出預算

（3）績效評價結果應用情況

加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第二人民醫院2020年政府性基金預算財政撥款收入2425萬元，與上年數相比增加2425萬元，原因為：2020年因新冠疫情原因財政撥付抗疫特別國債用于建設傳染病大樓、核酸實驗室、發熱門診；2020年政府性基金預算財政撥款支出2425萬元，與上年數相比增加2425萬元，原因為：2020年因新冠疫情原因財政撥付抗疫特別國債用于建設傳染病大樓、核酸實驗室、發熱門診。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市第二人民醫院2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。