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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市檔案館主要負責： ??????????????????????????????????????

1、負責接收和統(tǒng)一保管市委各部門、市直各單位按規(guī)定移交進館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全；負責市直機關(guān)已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負責全市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務(wù)。

3、研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書刊。

4、完成上級業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，檔案館決算包括：檔案館本級決算。

檔案館機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年現(xiàn)有編制20名，實有19人，其中：在編在職19名，借調(diào)人員0名

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市檔案館2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于檔案館2020年收支決算總體情況說明

檔案館2020年決算收入總計1,208.53萬元，其中：本年收入440.71萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余767.82萬元，與上年總收入相比增加184.87萬元，增加的原因為：本年由于檔案保護費及人員工資變動增加；決算支出總計438.31萬元，其中：本年支出438.31元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余770.22萬元，與上年總支出相比增加153.77萬元，增加的原因為：本年由于檔案保護費及人員工資變動增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入434.51萬元，占98.59%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入6.20萬元，占1.41%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出402.18萬元，占91.76%；項目支出36.13萬元，占8.24%；。

二、關(guān)于檔案館2020年決算財政撥款收支總體情況說明

檔案館2020年一般公共預算財政撥款收入決算434.51萬元，與年初預算數(shù)相比增加176.27萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費、檔案保護經(jīng)費；與上年數(shù)相比增加158.84萬元，增加的原因為：本年檔案管理、人員經(jīng)費的增加；一般公共預算財政撥款支出決算438.31萬元，與年初預算數(shù)相比增加140.07萬元，增加的原因為：檔案管理、人員經(jīng)費的增加，與上年數(shù)相比增加153.77萬元，增加的原因為：本年檔案管理、人員變動增加經(jīng)費。

三、關(guān)于檔案館2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

檔案館2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.67萬元，與年初預算數(shù)相比減少1.13萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少1.18萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無。公務(wù)接待費0.67萬元，國內(nèi)公務(wù)接待15批次118人次，與年初預算數(shù)相比減少1.13萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少1.18萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

檔案館2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出20.09萬元，比年初預算數(shù)減少61.03萬元，下降67.08%。與上年數(shù)減少5.11萬元，降低25.4%。主要原因是：節(jié)簡壓縮公用招待經(jīng)費等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

檔案館?2020年度政府采購支出總額 17.54萬元，其中：政府采購貨物支出 17.54萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 17.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.54元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，檔案館共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車 0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，檔案館組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金39.69萬元。從評價情況來看，預算項目從預算規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

檔案館部門整體支出績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

檔案館項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為39.69萬元，執(zhí)行數(shù)為36.13萬元，完成預算91.03％。主要產(chǎn)出和效益：一是做好了檔案館查閱利用，開展檔案信息化建設(shè)，對館藏各種門類和載體的檔案資料開展整理；二是完成《廣水年鑒》（2020）的編纂出版工作。

檔案館財政預算支出項目績效目標自評表（檔案保護費）.pdf

檔案館財政預算支出項目績效目標自評表（文史資料管理經(jīng)費）.pdf

???（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導向，向責任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為股室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強評價指標體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市檔案館2020年無政府性基金預算財政撥款收支?！?/span>

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

????廣水市檔案館2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。