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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市委統戰(zhàn)部主要負責： ??????????????????????????????????????

（一）貫徹落實加強黨對統一戰(zhàn)線工作集中統一領導的要求。發(fā)揮市委在統戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調全市統一戰(zhàn)線各方面關系，組織和落實黨中央關于統一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰(zhàn)線。

（二）研究擬定全市統一戰(zhàn)線工作的政策措施并推動落實，深入調查研究，及時向隨州市委統戰(zhàn)部和市委報告統一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統籌協調和指導全市各地區(qū)各部門各單位統一戰(zhàn)線工作。

（三）負責發(fā)現、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協助市工商聯做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定全市統一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統一戰(zhàn)線的輿情，并協調有關部門應對處置。

（五）負責聯系各民主黨派成員，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

（六）統一領導全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關政策措施并督促落實，領導市民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，協調處理民族宗教工作中的重大問題，聯系少數民族和宗教界的代表人士。

（七）負責聯系、培養(yǎng)無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰(zhàn)工作。

（八）參與制定、推動落實鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的政策措施，調查研究全市非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。

（九）統一領導全市海外統戰(zhàn)工作，開展港澳臺統戰(zhàn)工作。聯系海外有關社團及代表人士，聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好全市統一戰(zhàn)線外事管理工作。

（十）統一管理全市僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，調查研究市內外僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。

（十一）受市委委托，領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作。代管市臺胞臺屬聯誼會、市光彩事業(yè)促進會、市黨外知識分子聯誼會、市新的社會階層人士聯誼會。指導市社會主義學院工作。做好統一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市委統戰(zhàn)部從決算單位構成看包括：市委統戰(zhàn)部本級決算。

市委統戰(zhàn)部?機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、干部股、經濟聯絡股、民族宗教工作股、黨外知識分子工作股、臺灣事務股、僑務綜合股?，F有編制20名，實有20人，其中：在編在職20名。

第二部分：2020部門決算公開表

中國共產黨廣水市委員會統一戰(zhàn)線工作部2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于統戰(zhàn)部2020年收支決算總體情況說明

統戰(zhàn)部2020年決算收入總計591.83萬元，其中：本年收入522.14萬元，年初結轉和結余69.70萬元，與上年總收入相比增加235.24萬元，增加的原因為：本年由于統戰(zhàn)事務宗教等其他撥款增加，較上年增幅較大；決算支出總計510.58萬元，其中：本年支出510.58萬元，年末結轉結余81.25萬元，與上年總支出相比增加190.71萬元，增加的原因為：統戰(zhàn)事務宗教等其他支出增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入506.38萬元，占96.98%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15.75萬元，占3.02%。

本年支出包括：基本支出447.65萬元，占87.67%；項目支出62.92萬元，占12.32%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于統戰(zhàn)部2020年決算財政撥款收支總體情況說明

統戰(zhàn)部2020年一般公共預算財政撥款收入決算506.38萬元，與年初預算數相比增加155.25萬元，增加的原因為：人員變動經費、宗教事務經費；與上年數相比增加187.62萬元，增加的原因為：本年宗教事務工作、人員經費的增加；一般公共預算財政撥款支出決算510.58萬元，與年初預算數相比增加159.45萬元，增加的原因為：不可預見的人員變動經費、宗教事務經費，與上年數相比增加191.71萬元，增加的原因為：本年宗教事務工作、人員變動增加經費。

三、關于統戰(zhàn)部2020年“三公”經費支出情況說明

統戰(zhàn)部2020年“三公”經費總支出數為2.45萬元，與年初預算數相比減少13.56萬元，原因為：公務接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數減少1.18萬元，原因為：公務接待節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費2.45萬元，國內公務接待54批次489人次，與年初預算數相比減少13.56萬元，原因為：公務接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數減少1.18萬元，原因為：公務接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關于機關運行經費支出說明

統戰(zhàn)部2020 年度機關運行經費支出 48.98萬元，比年初預算數增加19.52?萬元，增長66.24%。與上年數減少41.31萬元，降低45.8%。主要原因是：統戰(zhàn)宗教事務業(yè)務工作經費增加。

五、關于政府支出采購說明

統戰(zhàn)部?2020年度政府采購支出總額 1.89萬元，其中：政府采購貨物支出 1.89萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，統戰(zhàn)部共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，統戰(zhàn)部組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金85.9萬元。從評價情況來看，預算項目從預算規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

2020年度統戰(zhàn)部部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

統戰(zhàn)部項目績效自評綜述：項目全年預算數為85.9萬元，執(zhí)行數為63.92萬元，完成預算73.25％。主要產出和效益：一是按時完成對黨外政協委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)，調動組織新的社會階層人士為經濟社會發(fā)展作貢獻；二是依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調研、召開工作會議、開展業(yè)務培訓，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。

統戰(zhàn)部2020年度民族宗教工作經費項目績效目標自評表.pdf

統戰(zhàn)部2020年度統戰(zhàn)工作經費項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。根據績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導向，向責任股室限期整改報告中出現的問題。將預算績效管理情況納入部門內部績效考核，作為股室和個人評優(yōu)評先考核內容。一是加強評價指標體系建設。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作應有的作用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市統戰(zhàn)部2020年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市統戰(zhàn)部2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市委統戰(zhàn)部