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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部主要負責(zé)

1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：負責(zé)規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。

2、負責(zé)組織、指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3、負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全市社會宣傳工作。

4、負責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作，聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全市外宣工作。

5、從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6、負責(zé)全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

7、負責(zé)全市新聞出版和電影管理工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部從決算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部決算包括：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部本級決算。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育股、出版股、網(wǎng)絡(luò)信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股單位。現(xiàn)有編制27名，實有25人，其中：在編在職25名。

第二部分：2020部門決算公開表

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2020年部門決算表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于宣傳部2020年收支決算總體情況說明

宣傳部2020年決算收入總計881.76萬元，其中：本年收入693.50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.26萬元，與上年總收入相比增加41.03萬元，增加的原因為：本年由于人員經(jīng)費變動增加；決算支出總計754.39萬元，其中：本年支出754.39萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127.37萬元，與上年總支出相比增加101.92萬元，增加的原因為：人員經(jīng)費變動增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入586.19萬元，占84.53%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入107.31萬元，占15.47%。

本年支出包括：基本支出593.13萬元，占78.62%；項目支出161.26萬元，占21.38%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于宣傳部2020年決算財政撥款收支總體情況說明

宣傳部2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算586.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加229.16萬元，增加的原因為：教育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費；與上年數(shù)相比減少36.56萬元，增加的原因為：節(jié)簡壓縮部分公用經(jīng)費；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算593.13萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加236.10萬元，增加的原因為：不可預(yù)見的教育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費，與上年數(shù)相比減少59.38萬元，增加的原因為：節(jié)簡壓縮部分公用經(jīng)費。

三、關(guān)于宣傳部2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

宣傳部2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為3.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少10.64萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少10.73萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無出國（境）費用，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無出國（境）費用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無公車購置，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無公車購置。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無公車運行維護費，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無公車運行維護費。公務(wù)接待費3.36萬元，國內(nèi)公務(wù)接待73批次623人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少10.64萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少10.73萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

宣傳部2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 82.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加19.52 萬元，增長66.24%。與上年數(shù)減少301.34萬元，降低78.54%。主要原因是：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

宣傳部 2020年度政府采購支出總額 4.89萬元，其中：政府采購貨物支出 4.89萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 4.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，宣傳部共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣傳部組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金161.26萬元。從評價情況來看，預(yù)算項目從預(yù)算規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

宣傳部2020年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

市委宣傳部項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為488.35萬元，執(zhí)行數(shù)為280.62萬元，完成預(yù)算57.46％。主要產(chǎn)出和效益：一是有效加強和改進全市意識形態(tài)工作，公民道德觀，法紀觀得到穩(wěn)步提升；二是組織開展各類宣傳文化工作，社會繁榮，促進經(jīng)濟發(fā)展。

宣傳部2020年財政預(yù)算支出項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為股室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強評價指標體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市委宣傳部2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市委宣傳部2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。