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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市政協(xié)辦公室是市政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。主要職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)政協(xié)廣水市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員專題座談會、調(diào)研視察及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)保障工作。

2、負(fù)責(zé)全會、常務(wù)委員會、主席會議決議和決定的具體組織實施工作，協(xié)調(diào)、保障各專委會政協(xié)委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)等活動開展，加強基層政協(xié)組織建設(shè)發(fā)展，提高參政議政能力。

3、貫徹落實全國政協(xié)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，起草文字材料，搞好政協(xié)宣傳、文史編輯，社情民意信息征集與反映工作。

4、落實政協(xié)改革工作任務(wù)，推進(jìn)協(xié)商民主在基層政協(xié)的發(fā)展

5、圍繞市委、市政府工作中心，協(xié)調(diào)服務(wù)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)的重大項目工程，“一駐六掛”脫貧攻堅等工作

6、配合搞好省、隨州市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到廣水的調(diào)研、視察工作，搞好與外地政協(xié)組織間的橫向聯(lián)誼交流工作

7、加強市政協(xié)機關(guān)自身建設(shè)，完善履職管理相關(guān)制度。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市政協(xié)辦公室預(yù)算組成單位有：廣水市政協(xié)辦公室機關(guān)本級，包括：“一辦七委三股”即：市政協(xié)辦公室、提案工作委員會，科教衛(wèi)委員會，經(jīng)濟委員會，文化文史和學(xué)習(xí)委員會，委員工作委員會，社會法制和民族宗教委員會，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作委員會，專門委員會工作股，秘書股，老干股。

部門人員構(gòu)成：廣水市政協(xié)辦公室核定行政編制人數(shù)21個，現(xiàn)有行政人員27人，工勤人員8人，現(xiàn)有退休人員28人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市政治協(xié)商會議委員會2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于政協(xié)辦公室2020年收支決算總體情況說明

政協(xié)辦公室2020年決算收入總計1,129.90萬元，其中：本年收入973.19萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.71萬元，與上年總收入相比增加115.90萬元，增加的原因為：人員工資調(diào)整及保險費增加；決算支出總計1,052.42萬元，其中：本年支出1,052.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.48萬元，與上年總支出相比增加195.12萬元，增加的原因為：人員工資調(diào)整及保險費增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入960.89萬元，占98.74%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.30萬元，占1.26%。

本年支出包括：基本支出981.96萬元，占93.30%；項目支出70.45萬元，占6.69%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于政協(xié)辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

政協(xié)辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算960.89萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加221.47萬元，增加的原因為：人員工資調(diào)整及保險費增加；與上年數(shù)相比增加100.34萬元，增加的原因為：人員工資調(diào)整及保險費增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1,052.42萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加313.00萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費及保險費，與上年數(shù)相比增加195.96萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費及保險費。

三、關(guān)于政協(xié)辦公室2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

政協(xié)辦公室2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為4.27萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.73萬元，與上年支出比減少9.31萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：未有出國出境，比上年數(shù)減少5.66萬元，原因為：本年未有出國出境；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量4輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增減0萬元，原因為：未購，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無。公務(wù)用車運行維護費4.0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少8萬元，比上年支出減少2.49萬元，原因為：壓縮公車運行費支出，原因為：節(jié)簡壓縮支出。公務(wù)接待費0.27萬元，國內(nèi)公務(wù)接待5批次49人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.73萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少1.16萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

政協(xié)辦公室2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 90.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少43萬元，降低32.16%。與上年數(shù)減少42.77萬元，降低32%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費、公務(wù)接待費支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

政協(xié)辦公室?2020年度政府采購支出總額 1.48萬元，其中：政府采購貨物支出 1.48萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.48萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，政協(xié)辦公室共有車輛 4?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 4?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，政協(xié)辦公室組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2個預(yù)算項目（代表履職活動、人大會議、人大監(jiān)行政運行保障、委員培訓(xùn)管理服務(wù)、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政）從預(yù)算規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，政協(xié)辦公室2020年度整體支出績效評為“良”。

2020年度市政協(xié)辦公室部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

市政協(xié)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為109.98萬元，執(zhí)行數(shù)為70.45萬元，完成預(yù)算64.06％。主要產(chǎn)出和效益：一是根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定和市政協(xié)常委會 2021 年工作要點，召開政協(xié)全會、主席會、常委會、提案辦理、協(xié)商議政等各類會議，協(xié)助市委做好政協(xié)換屆工作；二是完成參政議政，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開展調(diào)研、視察和專題協(xié)商活動。

2020年市政協(xié)辦公室社情民意、理論研究、民主監(jiān)督項目自評表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)八屆五次全體會議項目自評表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)事務(wù)、中心工作項目自評表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)委員活動項目自評表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)重點課題研究報告、協(xié)商在一線試點工作項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為委室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定出臺的指標(biāo)，進(jìn)一步充實完善個性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市政協(xié)辦公室2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市政協(xié)辦公室2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。