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目　錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、負責常委會機關的日常工作，協調組織機關各工作機構為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務工作。

2、負責常委會開展的視察、檢查、調查、評議等各項活動的組織協調工作。

3、負責督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負責與鎮、辦人大主席團（工作委員會）的聯系工作。

5、負責對外工作聯絡，為常委會領導和機關各工作機構的公務活動做好協調服務工作。

6、負責常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負責機關的文書處理、檔案、文印收發、保密、機要工作。

8、負責機關干部管理工作，為機關離退休干部提供服務。

9、負責機關財物管理、安全保衛、工作接待、后勤服務等各項日常事務。

10、負責辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市人大常委會辦公室決算組成單位有：廣水市人大常委會機關本級。廣水市人大常委會機關包括“一辦六委三室”，即：市人大常委會辦公室、內務司法工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、農村工作委員會、代表選舉和人事任免工作委員會、城鄉建設與環境資源保護工作委員會、信訪室、理論研究室、規范性文件備案審查室。

廣水市人大常委會辦公室總編制人數39人，其中：行政編制29人，工勤編制10人。在職實有人數39人，其中：行政編制29人，工勤編制10人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市人民代表大會常務委員會2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于人大常委會辦公室2020年收支決算總體情況說明

人大常委會辦公室2020年決算收入總計1,109.55萬元，其中：本年收入973.81萬元，年初結轉和結余135.74萬元，與上年總收入相比增加161.70萬元，增加的原因為：本年人員經費及車輛購置費增加；決算支出總計966.58萬元，其中：本年支出966.58萬元，年末結轉結余142.97萬元，與上年總支出相比增加154.46萬元，增加的原因為：本年人員經費及車輛購置費增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入959.75萬元，占98.56%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.06萬元，占1.44%。

本年支出包括：基本支出873.59萬元，占90.38%；項目支出92.98萬元，占9.62%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于人大常委會辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

人大常委會辦公室2020年一般公共預算財政撥款收入決算959.75萬元，與年初預算數相比增加49.52萬元，增加的原因為：人員變動經費和車輛購置費；與上年數相比增加153.64萬元，增加的原因為：人員變動經費和車輛購置費；一般公共預算財政撥款支出決算966.58萬元，與年初預算數相比增加56.35萬元，增加的原因為：人員變動經費，與上年數相比增加154.46萬元，增加的原因為：人員變動經費和車輛購置費。

三、關于人大常委會辦公室2020年“三公”經費支出情況說明

人大常委會辦公室2020年“三公”經費總支出數為14.51萬元，與年初預算數相比減少50.887萬元，比上年數減少14.75萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出，減少車輛購置費，節簡車輛運行維護費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比減少6.5萬元，比上年數減少5.94萬元，原因為：本年未有出國出境；公務用車購置數0輛，保有量4輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少19.48萬元，原因為：未購。公務用車運行維護費12.72萬元，與年初預算數相比減少12.68萬元，比上年數減少1.8萬元，原因為：壓縮公車運行費支出。公務接待費1.79萬元，國內公務接待39批次343人次，與年初預算數相比減少12.21萬元，比上年數減少10.61萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出。

四、關于機關運行經費支出說明

人大常委會辦公室2020 年度機關運行經費支出 72.77萬元，比年初預算數減少80.81?萬元，降低52.62%。與上年數減少114.57萬元，降低61.2%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出80.81萬元，其中公務接待費支出減少10.61萬元。

五、關于政府支出采購說明

人大常委會辦公室?2020年度政府采購支出總額 19.49萬元，其中：政府采購貨物支出 19.49萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 19.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額19.49萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，人大常委會辦公室共有車輛 4?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 4?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，人大常委會辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金92.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，3個預算項目（代表履職活動、人大會議、人大監督）從預算規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，人大常委會辦公室2020年度整體支出績效評為“良”。

2020年度市人大辦公室部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

人大辦公室項目績效自評綜述：項目全年預算數為212.49萬元，執行數為193萬元，完成預算90.8％。主要產出和效益：一是按時完成人大代表履職活動階段目標任務；二是按照人大會議的計劃及時完成了人大會議議程的各項工作；三是通過人大監督有效提高干部履職盡責能力。

2020年市人大辦公室代表履職活動項目自評表.pdf

2020年市人大辦公室人大會議項目自評表.pdf

2020年市人大辦公室人大監督項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導向，向責任股室限期整改報告中出現的問題。將預算績效管理情況納入部門內部績效考核，作為委室和個人評優評先考核內容。一是加強評價指標體系建設。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的股室的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作應有的作用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市人大常委會辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市人大常委會辦公室2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。