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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人力資源和社會保障局主要負責

(一)貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障規范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理和繼續教育等制度，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來廣水工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、部門決算單位構成

廣水市人力資源和社會保障局從決算單位構成看，廣水市人力資源和社會保障局決算包括：廣水市人力資源和社會保障局本級決算。

廣水市人力資源和社會保障局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、政務服務股（法制股）、規劃財務基金監督股、就業促進與失業保險股（人力資源流動管理股）、職業能力建設股、專業技術人員管理與職稱股、事業單位人事管理股、勞動關系股（調解仲裁管理股）、工資福利股、養老保險股、工傷保險股、勞動保障監察股、人事股。現有編制53名，實有編制53人；在編在職50人，其中，行政編制在職人數22人，事業編在職人數16人，差額人員在職人數10人，工勤人員在職人數2名。。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年收支決算總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年決算收入總計1570.87萬元，其中：本年收入1156.94萬元，年初結轉和結余413.94萬元，與上年總收入相比減少726.17萬元，減少的原因為：2019年補發往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金；決算支出總計1570.87萬元，其中：本年支出1250.69萬元，年末結轉結余320.18萬元，與上年總支出相比減少497.73萬元，減少的原因為：2019年補發往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1066.77萬元，占92%；其他收入90.17萬元，占8%。

本年支出包括：基本支出1180.59萬元，占94%；項目支出70.11萬元，占6%。

二、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算財政撥款收入決算1156.94萬元，與年初預算數相比增加279.55萬元，增加的原因為：工資普漲，與上年數相比減少726.17萬元，減少的原因為：2019年補發往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金；一般公共預算財政撥款支出決算1250.69萬元，與年初預算數相比增加373.57萬元，增加的原因為：工資普漲，與上年數相比減少497.73萬元，減少的原因為：2019年補發往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金。

三、關于廣水市人力資源和社會保障局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年“三公”經費總支出數為2.12萬元，與年初預算數相比減少5.28萬元，原因為：執行國家政策節約開支，比上年數減少5.31萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國，比上年數增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車，比上年數增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：公車改革后沒有公務用車，比上年數增加0萬元，原因為：公車改革后沒有公務用車。公務接待費2.12萬元，國內公務接待31批次307人次，與年初預算數相比減少5.28萬元，原因為：執行國家政策節約開支，比上年數減少5.31萬元，原因為：執行國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市人力資源和社會保障局2020 年度機關運行經費支出 1250.69萬元，比年初預算數增加373.3?萬元，增長30%。與上年數減少726.17萬元，降低39%。主要原因是：信息系統運行維護支出減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市人力資源和社會保障局 2020年度政府采購支出總額123.69?萬元，其中：政府采購貨物支出 123.69?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市人力資源和社會保障局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市人力資源和社會保障局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，按要求完成

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求完成

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年整體績效評價共性指標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

社保卡補辦工本費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是社保卡的應用提高；二是社保的推廣。發現的問題及原因：一是社保卡應用認知不全；二是社保的作用認知度不夠。下一步改進措施：一是對社保卡作用的宣傳加大；二是普及社保卡的知識。

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年預算支出項目績效目標自評表1.pdf

勞動監察工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是非法用工檢查；二是農民工工資支付檢查。發現的問題及原因：一是對企業用工大力度檢查；二是農民工工資情況徹底解決。下一步改進措施：一是對企業用工檢查加大；二是農民工工資情況徹底解決。

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年預算支出項目績效目標自評表2.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。