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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

??第一部分??單位概況

????一、主要職能

廣水市委巡察辦主要負(fù)責(zé)：1、傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況；2、向上級巡視巡察機(jī)構(gòu)報告工作情況，報送有關(guān)重要材料；3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作；4、承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；5、對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進(jìn)行督辦；6、督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；7、配合有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；8、辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市委巡察辦從決算單位構(gòu)成看，廣水市委巡察辦決算包括：廣水市委巡察辦本級決算。

廣水市委巡察辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)綜合股、巡察股、督辦股。現(xiàn)有編制13名，實有13人，其中：在編在職13名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市委巡察辦2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年收支決算總體情況說明

廣水市委巡察辦2020年決算收入總計62.24萬元，其中：本年收入52.15萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.09萬元，與上年總收入相比增加2.24萬元，增加的原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；決算支出總計67.94萬元，其中：本年支出67.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.23萬元，與上年總支出相比增加18.03萬元，增加的原因為：巡察輪數(shù)增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入52.15萬元，占84%；其他收入1萬元，占0.2%。

本年支出包括：項目支出67.94萬元，占100%。

二、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算62.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，與上年數(shù)相比增加12.09萬元，增加原因為：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金加結(jié)余資金；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算67.71萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，與上年數(shù)相比增加17.8萬元，增加的原因為：巡察輪數(shù)增加。

三、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市委巡察辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為3.91萬元，與上年數(shù)相比增加0.28萬元，原因為：2020年度巡察輪數(shù)增加；與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.09萬元，原因為：落實過緊日子要求壓減三公開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為沒有人員出國（境），比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有人員出國（境）；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：巡察辦沒有公務(wù)車輛，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：沒有公務(wù)車輛，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有公務(wù)車輛。公務(wù)接待費(fèi)3.91萬元，國內(nèi)公務(wù)接待 119 批次559人次，與上年數(shù)相比增加0.28萬元，原因為：2020年度巡察輪數(shù)增加；與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.09萬元，原因為：落實過緊日子要求壓減公務(wù)接待開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委巡察辦2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 67.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.47萬元，增長0.07%。與上年數(shù)增加17.08萬元，增長0.74%。主要原因是：巡察輪數(shù)增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市委巡察辦2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市委巡察辦共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1) 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市委巡察辦組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金62.23 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，受到被巡察單位的一致好評，凈化了政治生態(tài)。組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，開展政治巡察與黨中央保持高度一致性，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，要全力以赴做好巡察工作，壓實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，確保巡察工作順利進(jìn)行。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項目，精準(zhǔn)實施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好

廣水市委巡察辦2020年部門整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf.

(2）部門決算中績效自評結(jié)果

廣水市委巡察辦項目績效自評：項目全年預(yù)算數(shù)為62.23萬元，執(zhí)行數(shù)為62.23萬元，執(zhí)行率100%，依據(jù)市相關(guān)政策，開展3倫常規(guī)檢查，監(jiān)督黨內(nèi)政治，推動查出群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題。

廣水市委巡察辦2020年項目支出績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況項目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實現(xiàn)績效目標(biāo)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實現(xiàn)績效項目專人管理，實現(xiàn)績效設(shè)定目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市委巡察辦2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市委巡察辦2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

??

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。