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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

武勝關財政所主要承擔鄉鎮財政、零戶統管、非稅收支管理和農村經營管理、農民負擔監管等工作。

二、部門決算單位構成

武勝關財政所從決算單位構成看，武勝關財政所決算包括：武勝關財政所本級決算。

武勝關財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設1單位。現有編制22名，實有22人，其中：在編在職17名，內退人員5名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市武勝關財政所2020部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于武勝關財政所2020年收支決算總體情況說明

武勝關財政所2020年決算收入總計355萬元，其中：本年收入343萬元，年初結轉和結余11.53萬元，與上年總收入相比增加2萬元，增加的原因為：上年其他收入結轉增多；決算支出總計355萬元，其中：本年支出337元，年末結轉結余17.51萬元，與上年總支出相比減少13萬元，減少的原因為：壓縮三公支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入332.92萬元，占97%；其他收入9.67萬元，占3%。

本年支出包括：基本支出337.66萬元，占95%；

二、武勝關財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

武勝關財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算332萬元，與年初預算數相比增加16萬元，增加的原因為：零星增資追加預算，與上年數相比減少12萬元，減少的原因為：壓縮公用經費指標；一般公共預算財政撥款支出決算337萬元，與年初預算數相比增加31萬元，增加的原因為：零星增資追加預算，與上年數相比減少7萬元，減少的原因為：壓縮公用經費指標。

三、武勝關財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市武勝關財政所2020年“三公”經費總支出數為5.5萬元，與年初預算數相比減少6.5萬元，原因為節約開支，比上年數減少4萬元，原因為：節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費1.8萬元，與年初預算數相比減少1.2萬元，原因為：節約開支，比上年數減少1.1萬元，原因為：節約開支。公務接待費3.7萬元，國內公務接待126批次612人次，與年初預算數相比減少5.3萬元，原因為：節約開支，比上年數減少2.9萬元，原因為：節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

武勝關財政所2020 年度機關運行經費支出 25.87萬元，比年初預算數減少40萬元，降低61%。與上年數減少19萬元，降低42%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減 公用經費?支出。

五、關于政府支出采購說明

武勝關財政所2020年度政府采購支出總額 0萬。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，武勝關財政所共有車輛 1?輛，其中其他用車 1?輛，其他用車主要是涉農執法檢查；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市武勝關財政所組織對2020年度一般公共預算部門整體支出績效評價，評價情況來看，通過壓縮了公務支出不僅保證了單位運轉，干部職工工資發放，從而促進了財政各項惠農工作開展，還使群眾滿意度達到100%。圓滿完成年初績效目標。

武勝關財政所績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

武勝關財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況：

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。1、突出了保工資、保運轉、保民生的目標，2、完善了資金分配辦法和管理辦法。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。1、績效目標完成深度不夠有待進一步優化2、加強目標與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

武勝關財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

武勝關財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。