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目 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市醫療保障局負責全市機關事業企業單位職工醫療保險、生育保險、城鄉居民的醫療保險工作。

二、部門決算單位構成

廣水市醫療保障局從決算單位構成看，廣水市醫療保障局決算包括：廣水市醫療保障局。廣水市醫療保障局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心。現有編制65名，實有63人，其中：在編在職64名，借調人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市醫療保障局2020年部門決算公開表..pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市醫療保障局2020年收支決算總體情況說明

廣水市醫療保障局2020年決算收入總計1280.84萬元，其中：本年收入1106.25萬元，年初結轉和結余174.58萬元，與上年總收入相比增加468.07萬元，增加的原因為：1、根據國務院“放管服”的要求，為完善我市醫療保障服務體系，市政府為我市17個鎮辦設立了醫保服務窗口，增加了”以錢養事”人員，增加了財政預算；2、政策性增資，機構改革，辦公大樓裝修。決算支出總計1221.16萬元，其中：本年支出1221.16萬元，年末結轉結余59.68萬元，與上年總支出相比增加511.9萬元，增加的原因為：單位人員增加，增加了人員經費和辦公經費;機構改革，增加新的行政職能，辦公大樓裝修，增加了辦公經費。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1097.93萬元，占99.25%；其他收入8.32萬元，占0.75%。

本年支出包括：基本支出1105.52萬元，占90.53%；項目支出115.64萬元，占9.47%。

二、關于廣水市醫療保障局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市醫療保障局2020年一般公共預算財政撥款收入決算1097.93萬元，與年初預算數相比增加120.79萬元，增加的原因為：民政的救助職能和物價的醫療藥品價格職能劃轉到我局，政府調劑了辦公用房，為了方便廣大參保患者和部位職工有一個更好的辦公環境，特地申請進行辦公大樓裝修，增加了預算;與上年數相比增加320.51萬元，增加的原因為：1、根據國務院“放管服”的要求，為完善我市醫療保障服務體系，市政府為我市17個鎮辦設立了醫保服務窗口，增加了”以錢養事”人員，增加了開支；2、政策性增資，機構改革，辦公大樓裝修;一般公共預算財政撥款支出決算1177.49萬元，與年初預算數相比增加200.35萬元，增加的原因為：單位人員增加，增加了人員經費和辦公經費;機構改革，增加新的行政職能，辦公大樓裝修，增加了辦公經費；與上年數相比增加468.23萬元，增加的原因為：1、根據國務院“放管服”的要求，為完善我市醫療保障服務體系，市政府為我市17個鎮辦配備了”以錢養事”人員，增加了人員經費和辦公經費開支，2、政策性增資，機構改革，辦公大樓裝修，增加了開支。

三、關于廣水市醫療保障局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市醫療保障局2020年“三公”經費總支出數為1.94萬元，與年初預算數相比減少5.06萬元，原因為：我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支;比上年數減少0.08萬元，原因為：我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費1.94萬元，國內公務接待35批次353人次，與年初預算數相比減少5.06萬元，原因為：我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支;比上年數減少0.08萬元，原因為：我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支。

????四、關于機關運行經費支出說明

廣水市醫療保障局2020 年度機關運行經費支出 132.61萬元，比年初預算數減少79.69 萬元，降低37.54%。與上年數增加89.9萬元，增長210.49%。主要原因是：辦公經費減少0.62萬元，資產運行維護支出增加69.45萬元，咨詢費支出增加8.34萬元，工會經費支出增加4.49萬元，劃撥5個幫扶扶貧村基礎設施建設和環境衛生整治費用增加8萬元，落實過緊日子要求壓減少公務接待費 0.08萬元。

????五、關于政府支出采購說明

廣水市醫療保障局2020年度政府采購支出總額 73.46 萬元，其中：政府采購貨物支出 73.46萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

????六、關于國有資產占用情況說明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市醫療保障局共有車輛??0 輛，其中主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

????七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市醫療保障局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金72.18萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2020年我市醫療服務能力提升補助資金支出72.18萬元，重點用于醫保信息化、基金監管和支付方式改革等方面工作。我局結合工作實際，統籌安排資金，主要用于網絡系統升級改造、打擊欺詐騙保專項活動、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實基礎，切實保障醫保信息系統高效，安全運行。2020年我局在17個鎮辦便民服務大廳專設醫保業務經辦服務窗口，通過開設專網、配置業務用電腦、打復掃描一體機等辦公設施，完善工作環境，使經辦服務能力有了顯著提升。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度城鎮職工醫療保險和城鄉居民醫療保險參保任務全部完成。年初我們根據上報下年度參保預算情況，和已初定預算下年度基金項目績效目標任務，提請財政部門列示預算，并按上級規定的時間將預算資金劃撥到位。沒有出現預算不到位、超時限撥款、劃撥不到位等情況。讓廣大參保居民在門診、住院、大病保險等方面有病可醫、醫后有保、大病再報，讓廣大患者不再為不敢進醫院、無錢進醫院或進了醫院再返貧而失去健康甚至生命而擔心，取得了很好的社會效益。我們的項目很大程度地緩解了廣大參保居民的看病需求，通過不斷的宣傳，使廣大居民深刻地認識到這個項目資金的重要性和必要性，提高了自動參與的認知性和積極性，社會滿意度逐年提高。

2020年部門整體支出績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

醫療服務能力提升項目績效自評綜述：項目全年預算數為72.18萬元，執行數為72.18萬元，完成預算100％。主要產出和效益：通過醫療服務能力建設專項資金的投入，在一定程度上彌補了醫保局在醫保業務經辦服務窗口辦公場所投入的不足，有效保證了各項業務工作的開展，促進了全市醫療保障業務和經辦工作的完成。讓各鎮辦的參保群眾對政策和知曉普遍提高。

發現的問題及原因：一是多種原因導致公共財政實現基本保障支付風險加大；二是醫保用藥價格偏高，醫院藥品價格和市場混亂，難以保障參保職工的合法權益；三是住院報銷比例太低，參保人員不堪重負。

下一步改進措施：一是完善政策體系，加快醫改進程；二是以實現基本保障為目標，加大基本醫療保險的統籌管理力度；三是管好“兩定”機構，切實降低參保對象個人承擔費用。

2020年預算支出項目績效評價自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。

1、保持政策的延續性。提升醫療服務和保障能力建設專項資金主要用于提升單位服務能力，充分體現了黨和政府對公益事業的關心和支持，建議應保持政策的延續性，并增加財政撥款用于人才引進和人員培訓、全方位提升服務能力。

2、構建資金績效評估的長效機制。資金的績效評價可以全方位地反映資金總體使用狀況，使資金的分配、管理、使用、評估等有機結合起來，實現資金使用上全程監督和實時跟蹤問效促進提高資金使用效率。建議拓寬資金績效評價結果應用范疇，及時通報單位績效評價結果，達到互忙借鑒、相互學習、共同促進的效果。

部門績效評價結果擬應用情況：

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。

一年一度的項目資金績效評價工作完成后，我們將對自評結果進行公開，并在大廳發放調查問卷，廣泛征求意見建議，為進一步搞好我們的績效評價工作注入活力。為進一步做好我市醫保工作，建立長效管理機制，針對存在的問題，我們提出以下意見建議：

1、門診統籌定點醫療機構點多面廣，監管難度大；所以我們建議衛生行政主管部門建立考核機制，加強對門診及村衛生室的管理力度，建立能進能出機制。

2、總額預付支付方式改革后，住院基金支出流向發生變化較大，年度基金支出預算難度不斷加大，建議對醫療機構進行年度考評機制，建立獎懲機制，獎罰分明。

3、對醫療機構、參保居民監管難度在不斷增大，建議由市紀委、市物價、市財政等相關部門聯合發文，建立健全處罰措施。

4、參保居民個人籌資水平逐年增加，參保籌資壓力大，群眾滿意度很難提升。建議進一步加強鎮級組織宣傳力度，積極引導居民參保。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市醫療保障局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

????九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市醫療保障局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分 名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。