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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于政府性基金情況的說明

九、關于2019年度決算績效情況的說明

一、預算單位概況

（一）廣水市招商服務中心主要職能

1、貫徹執(zhí)行上級關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬制訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關政策措施和實施辦法。

2、研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。

3、組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負責全市招商引資信息網(wǎng)絡建設，發(fā)揮網(wǎng)絡招商的平臺作用。

4、根據(jù)授權，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府、隨州市舉辦的經(jīng)濟合作活動。

5、負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。

6、負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。

7、負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統(tǒng)計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。

8、負責為外來投資企業(yè)提供有關法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。

9、完成上級交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構(gòu)成

廣水市招商服務中心預算組成單位有：廣水市招商服務中心本級。

廣水市招商服務中心總編制人數(shù)12人，其中：事業(yè)編制12人。在職實有人數(shù)15人，其中：事業(yè)編制13人，工勤編制2人。離退休人員9人，其中：退休9人。

二、名詞解釋

? 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

? 政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經(jīng)費支出說明

本年度“三公"經(jīng)費支出總額28.04萬元。其中：國公出國0批次0人，公務用車購置0輛，公務用車保有量0輛，公務用車運行費0元，公務接待費28.04萬元。國內(nèi)公務接待476批次4753人次。較上年增加1.59萬元，主要原因是招商活動增加。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市招商服務中心 2019 年度機關運行經(jīng)費支出14.25萬元，其中：辦公費2.75萬元、印刷費1.98萬元、電費1.5萬元、維修費0.36萬元、培訓費0.25萬元、勞務費1.3萬元、工會經(jīng)費3.51萬元、其他交通費用2.6萬元。2019年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)比年初預算數(shù)減少1.62萬元，降低10%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

五、關于政府采購支出說明

2019 年度政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出 0.76萬元，由于2019年機構(gòu)改革，購置辦公桌椅、柜子、家具。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

????七、決算收支增減變化情況說明

????2019年部門決算收入258.94萬元，較上年減少121.12萬元，主要減少原因人員變化跟調(diào)資增加；

????2019年部門決算支出271.24萬元，較上年減少97.64萬元，主要減少原因人員變化跟調(diào)資增加。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?????2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市招商服務中心對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金64萬元。

廣水市招商服務中心2019年財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市招商服務中心今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

招商活動項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為64萬元，執(zhí)行數(shù)為60.55萬元，完成預算94.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是成立8個招商專班，舉辦3次小型招商推介會，編制20個對外推介項目；二是引進一澄科技、空調(diào)配件產(chǎn)業(yè)園、昌源紡織、通訊濾波器來廣水投資，在隨州日報、廣水電視臺、廣水電臺、隨州編鐘之聲等宣傳多次廣水招商引資報道；三是招引項目為廣水居民提供就業(yè)機會。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是推介活動的實效性不及預期；二是有些目標任務的指標還不夠細化。下一步改進措施：一是有效利用資源，創(chuàng)新方式方法；二是細化目標任務，責任到具體股室。

廣水市招商服務中心2019年部門整體支出績效自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應用情況

（1）部門績效評價結(jié)果應用情況。

1.明確責任，理順各股室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實;

4.用績效評價工作來規(guī)范業(yè)務工作和指導業(yè)務工作，完善業(yè)務工作，及時發(fā)現(xiàn)工作中的疏漏，及時補救和更正。

（2）部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

1.明確責任，理順各股室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實;

4.用績效評價工作來規(guī)范業(yè)務工作和指導業(yè)務工作，完善業(yè)務工作，及時發(fā)現(xiàn)工作中的疏漏，及時補救和更正。

廣水市招商服務中心.pdf

廣水市招商服務中心