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一、預算單位概況

（一）主要職能

市黨校主要負責：

1、承擔著強化理論武裝、加強理想信念教育的重要職責，肩負著加強黨性黨風教育、傳承黨的優良傳統作風的重要使命。

2、承擔對黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領導干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識、黨的管理技能培訓

3、宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規，貫徹執行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推政務公開。

4、完成上級業務主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

廣水市委黨校從預算單位構成看，黨校預算僅本級預算，無二級單位。

廣水市委黨校總編制人數21人，其中：事業編制21人（其中：參照公務員法管理13人）。在職實有人數21人，其中：事業編制21人（其中：參照公務員法管理13人），經費自理人員5人，遺屬3人。離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。年末實有人數26人。

二、名詞解釋?

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

　　2019年黨校事業全年共支出3900000元。按支出經濟分類：基本支出2850000元，項目全年支出1050000元，與上年對比，增加財政撥款410000元，調整的原因：增加省巡視組專項經費，多媒體教室維修改造及工資正常晉級。

　　2019年黨校事業全年共支出3900000元。按支出經濟分類：基本支出2850000元,（工資福利支出2183922元、商品和服務支出666078元）；項目全年支出1050000元（教師進修支出150000元、主體班培訓支出500000元、退役士兵能力提升220000元、其他進修及培訓180000元。）；上級補助支出2183922元，主要用于工資福利方面支出：職工工資支出1124709元、津貼補貼支出598746元、績效工資支出460467元；商品和服務支出666078元，商品和服務方面支出主要用于辦公費133718元、水費31380元、電費51165元、郵電費17411元、物業管理費58282元、差旅費15205元、維修（護）費126560元、公務接待費92657元、、勞務費56700元、委托費30000元、工會經費33000元、其他交通費20000元。項目支出1050000元，其中辦公費支出175748元、印刷費70462元、水費13790元，電費20000元，差旅費50000元、培訓費500000元、郵電費20000元、勞務費110000元、物業管理費70000元、其他交通費20000元）培訓費主要用于調研支出費用；勞務費主要用于支付長期聘用臨時工工資。其中臨時工的開支人數是5人，人均1520元。培訓方面開支較大，主要原因是為了適應社會的發展，培訓工作的需要，如根據不同班次特點和需要，分類分批的組織學員到我市五個干部校外培訓教學基地和市內一些模范單位、優秀企業、環境整治亮點、新農村開展的現場教學，并先后組織學員赴紅安、安陸、吳店、等地參加戰爭遺址，接受傳統教育，以及我校分期分批的派年輕教師到外地學習、觀摩等多種途徑來提高教師的業務水平。

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市委黨校2019年“三公”經費年初預算數110000元，三公經費支出總額92657元，其中：因公出國組次及人數為0,公務用車購置為0，公務用車保有量為0，公務用車運行費為0，國內公務接待支出92657元，接待批次186批，接待人數1323人，與上年“三公”經費支出數95196元相比減少2539元，原因為接待活動減少。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門2019年度日常公用經費支出66.61萬元，比年初預算數減少19.64萬元，降低22.7%。主要原因是：加大支出控管力度，落實過緊日子要求壓減日常公用經費等19.64萬元支出。

六、關于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額12.12萬元。其中：政府采購貨物支出12.12萬元，占政府采購支出總額的100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明：截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛、其他用車主要是……單位價值?50萬元以上通用設備?0臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設備?0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及整體績效支出（5個項目）資金105萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，市委黨校總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

2019年黨校績效評價.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年度單位部門決算中無項目績效

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

（1）強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

（2）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

（3）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

?2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

（2）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

（3）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

廣水市委黨校2019年度部門決算公開表.pdf

廣水市委黨校