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一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市融媒體中心主要職能：　

1.組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。

2.負責全市范圍內中央、省、市各級廣播、電視節目的無線覆蓋；負責融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大本級廣播、電視、網絡、新興媒體節目的傳輸覆蓋率。?

3、協調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣，各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作，推進技術進步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

（二）部門預算單位構成

廣水市融媒體中心從預算單位構成看，廣水市融媒體中心預算包括：廣水市融媒體中心本級預算。

廣水市融媒體中心機構設置及人員情況詳細說明：現有編制119名，實有119人，其中：在編在職52名，無編在職48名，退休19名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

本部門2019年“三公”經費支出合計9.14萬元，全年預算數為19萬元，實際支出數較全年預算數有所減少，其中“因公出國（境）費”支出0萬元，全年預算數0萬元，支出數與預算數無變化；“公務用車購置及運行費”支出0.92萬元，全年預算數1萬元，實際支出數較全年預算數減少0.08萬元，“公務接待費”支出8.22萬元，共接待205批次、1496人，全年預算數18萬元，實際支出數較全年預算數減少9.86萬元，“三公”經費減少是落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出。本單位為新增單位，無與上年對比數。

四、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 236.15萬元，比年初預算數增加52.55萬元，增長28%。機關運行經費支出增加主要原因是：本年度開展多次群眾性文化娛樂社會活動，租賃費及勞務費等有所增加。

五、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 34.6 萬元，其中：政府采購貨物支出 34.6 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 18.8 萬元，占政府采購支出總額的54%，其中：授予小微企業合同金額15.8萬元，占政府采購支出總額的46%。

六、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 1 輛，其中，應急保障用車 1 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金89.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的11％。從評價情況來看，較好的完成了各項宣傳任務，確保中央政令暢通，有序推進了“云上廣水”移動政務新媒體平臺建設，做好了廣水市政府網站、政務信息的發布。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，推進廣播電視事業、產業全面發展；繼續推進“云上廣水’移動政務新媒體平臺建設，打造全市新聞+政務+服務的新媒體產品匯集平臺，做到隨時隨地看廣水，服務廣水經濟社會各項事業發展。完成各項宣傳任務，確保中央和省的政令暢通；不斷提高廣播電視節目制作質量。

廣水市融媒體中心2019績效考核評價.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

一般公共預算項目績效自評綜述：項目全年預算數為89.4萬元，執行數為81萬元，完成項目全年預算91％。主要產出和效益：一是新聞發稿條數年終完成條數4590條，完成各項宣傳任務，確保中央和省政令暢通；二是各類節目優質高效播出，引領了社會正確輿論導向，服務廣水經濟社會發展社會反響好。發現的問題及原因：一是現有策、采、編、發設備老舊，硬件建設投入不足，設備更新換代滯后；二是少數新聞及信息發布不及時，采編從業人員新聞意識有待提高 。下一步改進措施：一是加大改革力度、理順機制體制。二是不斷開源節流，加大硬軟件設的投入；二是加強新聞宣傳從業人員培訓，不斷提高專業素質。

2019年度云上廣水項目績效目標自評.pdf

2019年度新聞信息采集項目績效目標自評.pdf

2019年度政府網站項目績效目標自評.pdf

2019年度廣播電視設備項目績效目標自評.pdf

2019年度廣播電視設備項目績效目標自評.pdf

1、2019年度云上廣水項目績效目標自評綜述：“云上廣水”運營項目當年當年預算35萬元。項目年終完成發稿4590條，其中廣水本土新聞2500條以上，閱讀量200萬人次，參與轉播全省各類活動40余場，時長50小時以上。完成各項宣傳任務，確保政令暢通；保證電視節目優質高效播出；提高節目制作質量，提高“云上廣水”的影響力，項目支出達到預期。

2、2019年度新聞信息采集項目績效目標自評綜述：新聞信息采集項目當年預算11萬元，項目年終完成采編播出各類新聞4000條，其中圖像新聞2000條，口播新聞2000條。上送央視各頻道播出新聞2條；上送省臺各頻道（長江云）播出60條。上送隨州臺（云上隨州）播出300條。提高主流媒體的引導力，影響力，公信力。對內助力廣水經濟社會各項事業的發展，對外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽度，項目支出達到預期。

3、2019年度政府網站項目績效目標自評綜述：政府網站工作經費項目當年預算11萬元，項目年終完成各類宣傳條數1738條，開展政府網“在線訪談”6期，與網民互動交流答題解惑。做好廣水市政府網站、做好廣水市政府網站新聞宣傳工作，增強了政民互動，項目支出達到預期。

4、2019年度廣播電視設備設備維修項目績效目標自評綜述：廣播電視設備設備維修項目當年預算11萬元，保證廣播節目正常優質播出，光纖租賃費及廣播錄制傳輸發射播出設備運行日常維護，平均業務處理效率提高，項目支出達到預期。

5、2019年度播音主持項目績效目標自評綜述：播音主持項目當年預算5萬元，招聘選拔播音主持人1人，提升了廣水宣傳的影響力，社會反響好，社會滿意度高，項目支出達到預期。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

“云上廣水”運營項目當年當年預算35萬元。項目年終完成發稿4590條，其中廣水本土新聞2500條以上，閱讀量200萬人次，參與轉播全省各類活動40余場，時長50小時以上。政府網站工作經費項目當年預算11萬元，項目年終完成各類宣傳條數1738條，開展政府網“在線訪談”6期，與網民互動交流答題解惑。新聞信息采集項目當年預算11萬元，項目年終完成采編播出各類新聞4000條，其中圖像新聞2000條，口播新聞2000條。上送央視各頻道播出新聞2條；上送省臺各頻道（長江云）播出60條。上送隨州臺（云上隨州）播出300條。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

努力完成各項宣傳任務，確保政令暢通；保證電視、廣播節目優質高效播出；提高節目制作質量，提高“云上廣水”影響力，做好廣水市政府網站、廣水市政府網站新聞宣傳工作，增強政民互動，使項目支出達到預期。

廣水市融媒體中心2019年度部門決算公開表.pdf

八、2019年匯總決算及增減變化說明

廣水市融媒體中心2019年收入1369.21萬元，其中：財政撥款收入851.38萬元，其他收入517.83萬元；2019年共支出1239.14萬元，其中財政撥款支出806.52萬元（工資福利支出685.23萬元；商品和服務支出91.11萬元；對個人和家庭的補助0.57萬元；項目支出29.61萬元），其他資金支出432.62萬元。本單位為新增單位，無與上年對比數。

廣水市融媒體中心