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?一、預算單位概況

（一）主要職能

市機關事務服務中心主要負責：

1、負責省直機關事務管理，保障，服務工作。組織起草機關事務管理相關地方性法規，省政府規章草案并組織實施。

2、組織擬訂省機關后勤體制改革政策，制度并監督實施。研究指導機關事務改革與發展。

3、負責省級黨政機關和事業單位公務用車管理工作。指導監督市縣公務用車管理工作

4、負責省級黨政機關辦公用房統一管理工作。指導監督市縣黨政機關辦公用房管理工作。

5、負責省直機關房地產管理有關工作，擬訂制度辦法并組織實施。

6、指導推進全省公共機構節約能源工作。監督管理省級公共機構節能工作。會同有關部門開展公共機構節能宣傳，教育，培訓等工作。

7、負責在漢省直單位及部分中央在漢單位住房制度改革工作，擬訂住房制度改革和住房保障政策并組織實施。

8、負責指定的生活區服務管理相關工作。

9，負責市州和省外政府駐漢辦事機構的管理和協調工作。

10、指導所屬事業單位為省直機關提供餐飲，供暖，會務，幼教，園林綠化，物業管理和公務用車應急保障等相關服務。

11、完成上級交辦的其他任務。

（二）部門預算單位構成

廣水市機關事務服務中心從預算單位構成看，機關事務服務中心預算僅本級預算，無二級單位。

市機關事務服務中心機構設置及人員情況詳細說明：廣水市機關事務服務中心單位總編制人數26人，其中：行政編制15人，事業編制11人(其中：參照公務員法管理15人)。在職實有人數36人，其中：行政編制15人，事業編制11人(其中：參照公務員法管理15人)。離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

本年度“三公”經費支出表支出情況，經費支出總額2.61萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費0萬元；公務接待費2.61萬元。與全年預算數進行對比，分別減少9.39、0、0、9.39萬元，分別減少78%、0%、0%、78%。與年初預算相比減少的原因是，進一步制度規范“三公”經費支出要求，對因公出國（境）團組數及人數、公務用車購置數及保有量嚴格管理，國內公務接待進一步壓縮，當年公務接待60批次，接待人數475人。

????四、決算收支增減變化情況說明

???機關事務服務中心2019年收入決算為625.73萬元，較上年減少78.26萬元，原因是落實過緊日子要求壓減。支出630.27萬元，較上年減少了44.37萬元，原因是落實過緊日子要求壓減。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度日常公用經費支出183.9萬元，比年初預算數減少18.4萬元，降幅9.1%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待費、培訓費、會議費18.4萬元支出。

六、關于政府采購支出說明

???本部門 2019 年度政府采購支出總額13.95萬元，其中：政府采購貨物支出 13.95?萬元。授予中小企業合同金額 13.95萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額13.95萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及整體績效支出630.27萬元，占一般公共預算支出總額的100％。從評價情況看，整體支出績效評價，較好地完成了本單位年初制定的工作目標和任務。根據《關于對廣水市2019年度財政支出績效目標開展績效評價的通知》（廣財發〔2019〕99 號）文件，并積極同市財政局銜接，我部確定了自評的內容，安排專人開展自評工作，認真填寫自評表，撰寫形成自評報告。

單位整體支出績效評價綜述：從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結”的部門職能服務，保障了2019年整體績效目標的順利實現。

?2019年度廣水市機關事務服務中心部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

本年度單位部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

（1）為市委、市政府機關提供后勤保障，確保機關工作正常運轉。機關后勤保障工作無重大失誤，服務對象滿意率達到80%以上。

（2）確保全市公共機構能源消耗下降3%以上。

（3）公務用車管理每月明察暗訪不低于2次，查獲疑似線索全部移交市紀檢部門處理。

（4）按照《辦公用房管理條例》，加強對全市辦公用房管理，每年抽檢單位不低于20個，對超面積辦公用房整改率達到100%。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）為市委、市政府機關提供后勤保障，確保機關工作正常運轉。機關后勤保障工作無重大失誤，服務對象滿意率達到80%以上。

（2）確保全市公共機構能源消耗下降3%以上。

（3）公務用車管理每月明察暗訪不低于2次，查獲疑似線索全部移交市紀檢部門處理。

（4）按照《辦公用房管理條例》，加強對全市辦公用房管理，每年抽檢單位不低于20個，對超面積辦公用房整改率達到100%。

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廣水市機關事務服務中心.pdf

　　九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明

?2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

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