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一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針、政策、法律、法規(guī)；擬定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市建設(shè)、工程建設(shè)與建筑業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城市園林綠化、測(cè)繪、市政公用事業(yè)等有關(guān)政策、規(guī)定、編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織指導(dǎo)實(shí)施。

（2）組織實(shí)施城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括城市建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，方案論證和技術(shù)論證，項(xiàng)目招標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)決算、合同管理，組織和協(xié)調(diào)城市基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城市防洪、排水、抗震設(shè)防；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好城市地下空間開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)城市附設(shè)式人防工程建設(shè)；負(fù)責(zé)城市房屋拆遷安全的監(jiān)督管理工作。

（3）綜合管理全市城鄉(xiāng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市總規(guī)劃的編制和審批，控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃的編制和審定，參與編制區(qū)域規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施管理和監(jiān)督檢查。

（4）綜合管理和指導(dǎo)全市工程建設(shè)與建筑業(yè)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，建設(shè)工程造價(jià)管理，建筑市場(chǎng)管理，工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)督管理，工程質(zhì)量管理，建筑安全生產(chǎn)管理，建設(shè)工程監(jiān)理，建筑裝飾裝修管理，建筑節(jié)能管理。……

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市住建局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：2020年內(nèi)設(shè)住建局機(jī)關(guān)、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、應(yīng)山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所墻革辦。?????

部門(mén)決算人員有242人：住建局機(jī)關(guān)（含檔案館及燃?xì)廪k）在職人員127人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員93人（含離退休54人），事業(yè)人員34人。白蟻防治所6人，定額站3人，應(yīng)山建管站13人，廣水建管站7人，裝飾辦4人、應(yīng)山房產(chǎn)交易所13人、廣水房產(chǎn)交易所6人、廣水市房管所42人、廣水市住房保障中心26人、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所墻革辦15人。?????

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（一）2019年住建局機(jī)關(guān)“三公”支出合計(jì)16.69萬(wàn)元，全部為公務(wù)接待費(fèi)用，共接待241批次，2385人次。

（二）“三公支出”增減變動(dòng)情況相比去年同期減少“三公支出” 3.69元，是由于局內(nèi)嚴(yán)格把關(guān)三公經(jīng)費(fèi)支出，積極響應(yīng)國(guó)家“八項(xiàng)規(guī)定”的號(hào)召。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年預(yù)算內(nèi)資金支出情況：住建局2019年支出決算為2000.07萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)1800.09元。

2019年預(yù)算內(nèi)資金支出情況：住建局2019年支出決算1996.07萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1227.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算工資支出826.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出106.18萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助89.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算基本持平。項(xiàng)目支出768.85萬(wàn)元。按單位支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1996.07萬(wàn)元。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

住建局2019 年度政府采購(gòu)支出總額 7.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.9萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，住建局預(yù)算單位無(wú)車(chē)輛，基金預(yù)算單位有車(chē)輛5輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，住建局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金768.85萬(wàn)元，為“廣水市商品房契稅補(bǔ)貼”，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本項(xiàng)目屬房交費(fèi)期間購(gòu)買(mǎi)商品房的惠民政策，既消化房產(chǎn)庫(kù)存，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，又減輕市民購(gòu)房壓力。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?廣水市商品房契稅補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為768.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為768.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，消化房地產(chǎn)庫(kù)存；二是優(yōu)惠市民，減輕市民購(gòu)房壓力。

廣水市商品房項(xiàng)目績(jī)效表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

住建局2019年預(yù)算資金執(zhí)行完全到位。以后我局將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、保持結(jié)果與預(yù)算安排相符合。

廣水市住建局部門(mén)績(jī)效自評(píng)表.pdf

廣水市住建局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

???廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局