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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

?????廣水市第三干休所主要負(fù)責(zé)為離退休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)報(bào)務(wù)，組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開離退休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開展慰問活動(dòng)，及時(shí)足額發(fā)放離退休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的離退休干部審報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)等。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市第三干休所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市第三干休所預(yù)算包括：廣水市第三干休所本級(jí)預(yù)算。

廣水市第三干休所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)綜合辦公室、離退休干部管理科單位。現(xiàn)有編制2名，實(shí)有1人，其中：在編在職2名，借調(diào)人員0名，0名。

二、名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

???“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.84萬元，其中：因公出國（境）0批次，公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.84萬元，公務(wù)接待0人0批次；上年“三公“經(jīng)費(fèi)支出總額2.19萬元，較上年減少0.35萬元，減少的主要原因嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 47.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.09?萬元，降低8%。主要原因是：人員減少。

????五、關(guān)于政府采購支出說明

????2019 年度無政府采購支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 1?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0?輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、決算收支增減變化情況說明

2019年部門決算收入47.03萬元，較上年減少4.88萬元，主要減少原因是退休人員增加；

2019年部門決算支出47.06萬元，較上年減少4.92萬元，主要減少原因是退休人員增加。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

????九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

???（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看按上級(jí)要求達(dá)標(biāo)。 ???????????????????????????????

附件：2019年度廣水市第三干休所部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

廣水市第三休干所2019整體績(jī)效自評(píng)電子表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

????本單位在2019年度沒有項(xiàng)目支出

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

廣水市第三干休所