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一、預算單位概況

廣水市殘疾人聯合會為群團組織，執行的是行政會計制度，總編制人數10人（含就業所3人），其中：行政編制6人，工勤編制1人，就業所事業編制3人。在職實有人數12人，其中：行政編制5人，工勤編制1人;就業所事業編制6人。

（一）主要職能

1、貫徹執行黨和政府有關殘疾人工作方針政策；協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃。

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護殘疾人的合法權利，為殘疾人服務。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧解困、文化、體育、輔具供應、福利、社會服務、無障礙設施建設、殘疾人證辦理和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯交辦的其他工作。

（二）部門決算組成單位

廣水市殘疾人聯合會部門決算組成單位有：廣水市殘疾人聯合會本級。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

本單位2019年度“三公”經費支出總額5.2萬元。其中公務接待費5.2萬元，125批次，756人次，公務用車運行維護費0萬元。因公出國（境）團組數及人數為0，比上年增加0.55萬元，主要是兩補無障礙改造等任務增加，鎮辦殘聯來市殘聯聯系業務次數增多，接待費用增加。

四、關于機關運行經費支出說明

本單位2019年度機關運行經費支出30.9萬元，其中：辦公費8.45萬元、印刷費0.3萬元、咨詢費0萬元、手續費0.05萬元、水電費1.28萬元、郵電費1.88萬元、差旅費2.16萬元、維修費1.72萬元、培訓費0萬元，勞務費0萬元、工會經費0.1萬元、公務用車運行費0萬元、委托業務費0萬元、其他交通費2.45萬元，福利費0萬元，比上年增加14.72萬元，主要是殘疾人康復、兩補、無障礙改造、殘疾證復審等業務激增，支出相應增加。

五、關于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額8.08萬元，購買電腦3臺，計1.746萬元，掃描儀和雙面復印機各1臺，計0.6053萬元，熱水器15套（省無障礙改造項目），計2.5376萬元，標準化檔案柜1套，計3.1915萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位固定資產總額946000萬元，其中：房屋500平方米，價值732萬元，車輛合計0輛，價值合計0萬元；無形資產是0萬元，其他固定資產4.53萬元。本單位車輛0輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度部門整體支出進行績效評價:為確保財政資金的合理和有效使用，研究制定了比較完整的財務管理制度和內部財務控制制度，涵蓋了內部管理、會計核算、“三公經費”管理、會議培訓管理、資產管理、項目資金管理等各個方面，相關管理制度合法、合規、完整，并在實際工作中得到有效執行。

2019年度廣水市殘疾人聯合會部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位2019年度一般公共預算項目支出128.17萬，用于發放殘疾人生活和護理補貼。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門績效評價結果擬應用情況

本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

廣水市殘疾人聯合會2019年度部門決算公開表.pdf

廣水市殘疾人聯合會