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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

市“一區(qū)兩圈”主要負(fù)責(zé)：

1、參與廣水市發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施、項(xiàng)目庫策劃編制、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目銜接落實(shí)工作；

2、協(xié)同相關(guān)部門爭(zhēng)資立項(xiàng)，組織項(xiàng)目申報(bào)評(píng)審；

3、研究提出區(qū)域合作中的有關(guān)政策，推進(jìn)區(qū)域間經(jīng)濟(jì)合作與交流；

4、做好有關(guān)項(xiàng)目的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；

5、協(xié)助做好項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案的核準(zhǔn)工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市“一區(qū)兩圈”從預(yù)算單位構(gòu)成看，“一區(qū)兩圈”預(yù)算僅本級(jí)預(yù)算，無二級(jí)單位。

廣水市“一區(qū)兩圈”辦公室單位總編制人數(shù)5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制3人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制3人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出表支出情況，經(jīng)費(fèi)支出總額0.29萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元。與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，分別減少4.61、0、0、4.61萬元，分別減少94.1%、0%、0%、94.1%。與年初預(yù)算相比減少的原因是，進(jìn)一步制度規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，對(duì)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為0，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待進(jìn)一步壓縮，當(dāng)年公務(wù)接待7批次，接待人數(shù)54人。

四、決算收支增減變化情況說明

???2019年收入決算為82.94萬元，其中：財(cái)政撥款（（補(bǔ)助）收入為82.94萬元，其他收入0萬元，較去年減少了17.98萬元，因?yàn)檎咝詨嚎s，廣水兩圈辦2019年支出總額?74.8 萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出74.8萬元，其中工資福利支出68.02萬元，商品和服務(wù)支出?6.78萬元。較去年減少了?25.75萬元。是因?yàn)檎咝詨嚎s。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出6.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少13.72萬元，降低66.9%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等13.72萬元支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入 2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

??根據(jù)《關(guān)于對(duì)廣水市2019年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)開展績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（廣財(cái)發(fā)〔2019〕99 號(hào)）文件，并積極同市財(cái)政局銜接，我部確定了自評(píng)的內(nèi)容，安排專人開展自評(píng)工作，認(rèn)真填寫自評(píng)表，撰寫形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算績(jī)效整體支出符合年初制定的任務(wù)目標(biāo)要求，保障了本部門年度工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有力地促進(jìn)了賦予單位的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)有效完成。

2019年度市“一區(qū)兩圈”部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本年度單位部門決算中無項(xiàng)目績(jī)效。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）爭(zhēng)取了一區(qū)兩圈相關(guān)項(xiàng)目資金。

（2）推進(jìn)了“廁所革命”，改善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生環(huán)境。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）爭(zhēng)取了一區(qū)兩圈相關(guān)項(xiàng)目資金。

（2）推進(jìn)了“廁所革命”，改善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生環(huán)境。

廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019決算報(bào)表.pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

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