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公????開(kāi)????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)；

（2）承擔(dān)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預(yù)防任務(wù)，公共衛(wèi)生防疫工作；

（3）承擔(dān)廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學(xué)、人員培養(yǎng)工作；

（4）負(fù)責(zé)廣水市紅十字會(huì)的日常工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水市第二人民醫(yī)院部門預(yù)算組成單位有：廣水市第二人民醫(yī)院本級(jí)

?廣水市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)16個(gè)后勤科室、27個(gè)臨床科室?，F(xiàn)有編437名，實(shí)有378人，其中：在編在職347名，借調(diào)人員1名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??????廣水市第二人民醫(yī)院2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額29萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)減少51萬(wàn)元，降低176%，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)2.1萬(wàn)元，單位領(lǐng)導(dǎo)一人由市政府安排出國(guó)考察，比預(yù)算數(shù)少7.9萬(wàn)元，降低376%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.5萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)少9.5萬(wàn)元，降低61.3%，專用車輛保有量為6，價(jià)值60萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)11.4萬(wàn)元，接待批次188批次，接待人數(shù)1683人，比預(yù)算數(shù)減少33.6萬(wàn)元，降低294%。減少是因積極響應(yīng)國(guó)家杜絕損失浪費(fèi)、增收減支等政策。

關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???廣水市第二人民醫(yī)院2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5778萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5778萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%（屬于差額補(bǔ)助單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)）。主要是：辦公費(fèi)73.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)30萬(wàn)元，水、電費(fèi)244萬(wàn)元，郵電費(fèi)13.3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)311萬(wàn)元，差旅費(fèi)55萬(wàn)元，維修費(fèi)212萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11.4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)54萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元，福利費(fèi)2萬(wàn)元，專用材料費(fèi)4257萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬(wàn)元及其他費(fèi)用280萬(wàn)元。

當(dāng)年財(cái)政撥款沒(méi)有用于“三公”經(jīng)費(fèi)，單位事業(yè)收入列支，所以財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

四、決算收支增減變化情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2019年收入決算11412.77萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款271.14萬(wàn)元，比上年決算收入12262.41萬(wàn)元減少849.64萬(wàn)元，減少6.9%，減少的主要原因是2018年醫(yī)院改擴(kuò)建財(cái)政項(xiàng)目撥款2500萬(wàn)元，2019年只有財(cái)政基本撥款271.14萬(wàn)元，事業(yè)收入增加2075.77萬(wàn)元。

廣水市第二人民醫(yī)院2019年支出決算11412.77萬(wàn)元，比2018年支出預(yù)算12262.41萬(wàn)元減少849.64萬(wàn)元，減少6.9%，減少的主要原因是2018年醫(yī)院改擴(kuò)建，新增醫(yī)療設(shè)備，2019年落實(shí)過(guò)緊日子壓減了商品服務(wù)支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年，廣水市第二人民醫(yī)院本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，比2019年預(yù)算增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019年，廣水市第二人民醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算10000000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5000000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5000000元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，廣水市第二人民醫(yī)院占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋22000平方米，價(jià)值70000000元；土地31000平方米；車輛5輛，價(jià)值600000元；辦公家具價(jià)值5600000元；其他資產(chǎn)價(jià)值109353983元。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年，部門預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理。設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及一般公共預(yù)算本年財(cái)政撥款2711400元.

單位部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

1、“二甲”復(fù)評(píng)工作順利通過(guò)。

“二甲”復(fù)評(píng)順利通過(guò)。8月28日，我院“二甲”復(fù)評(píng)順利通過(guò)驗(yàn)收并正式被隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)授牌，標(biāo)志著我院歷時(shí)近兩年的等級(jí)達(dá)標(biāo)工作任務(wù)圓滿完成。

“二甲復(fù)評(píng)”績(jī)效自評(píng)表.pdf

2、推進(jìn)ICU、血液透析室、供應(yīng)室三大中心建設(shè)。

ICU病床達(dá)到5張，投入設(shè)備200萬(wàn)元，危重病人100人次，患者滿意度97%。

推進(jìn)ICU建設(shè)績(jī)效自評(píng)表.pdf

3、血液透析室34個(gè)透析單元，設(shè)備投入140萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)收入1020萬(wàn)元，透析人次16580人次，患者滿意度97%。

推進(jìn)血液透析室建設(shè)績(jī)效自評(píng)表.pdf

消毒供應(yīng)室2019年整體搬遷，投入設(shè)備130萬(wàn)元。

廣水市第二人民醫(yī)院2019年度部門決算公開(kāi)表.pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說(shuō)明

2019年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

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