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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

1、統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策措施制定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3、組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5、負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系、指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

6、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7、指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

10、負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按市政府規定權限，承擔市級財政專項安排的農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

13、牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進，組織實施有關農業援外項目。

14、完成上級交辦的其他任務。

（二）部門決算單位構成

2019年廣水市農業農村局決算組成單位有：廣水市農業農村局本級。2019年因機構改革，原農業局、原水產局、原農機局、原畜牧局、原經管局、原農辦六個單位合并組成農業農村局。農業農村局機構設置及人員情況詳細說明：2019年內設內設18個股室，年末在職人數425人。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年收入情況及增減變化

2019年收入決算數171371099元，無上年對比數。主要原因是2019年農業農村局因機構改革，由原農業局、原水產局、原農機局、原畜牧局、原經管局、原農辦六個單位合并組成，無上年數。

2019年支出情況及增減變化

2019支出決算數62014306.34元，無上年對比數。按支出經濟分類：工資福利支出38560764.74元，商品和服務支出20168630.7元，對個人和家庭補助支出3235660.9元，資本性支出49250元。主要原因是2019年農業農村局因機構改革，由原農業局、原水產局、原農機局、原畜牧局、原經管局、原農辦六個單位合并組成，無上年數。

四、關于“三公”經費支出說明

????2019年農業農村局無因公出國情況；公務用車購置數為0，保有量為0，公務用車購置費為0，公務用車運行費為0；公務接待費支出19.4萬元，接待批次458次，接待人數4772人。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市農業農村局2019年度機關運行經費支出 4784.62萬元，比年初預算數3703.7144萬元，增長1080.9056。主要原因是：主要原因一是2019年農業農村局因機構改革，由原農業局、原水產局、原農機局、原畜牧局、原經管局、原農辦六個單位合并組成，二是預算增加零星指標，工資的增加和增發津貼，以及追加項目預算。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 8.3859萬元，其中：政府采購貨物支出 8.3859萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，農業農村局無車輛，無價值 50 萬元以上通用設備，無價值 100 萬元以上專用設備。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金279萬元。評價情況如下：

組織開展部門整體支出績效評價，見部門整體支出績效自評表。

廣水市農業農村局2019年部門整體績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、新型農業經營主體培育項目績效自評綜述：項目全年預算數為158萬元，執行數為158萬元，完成預算100％。詳見自評表：

廣水市2019年度新型農業經營主體培育項目項目自評表.pdf

2、基層農技推廣體系建設項目績效自評：項目全年預算數為121萬元，執行數121萬元，完成預算數100%。詳見自評表：

廣水市2019年基層農技推廣體系項目績效自評表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

加強項目管理、結果與預算安排相結合。

???廣水市農業農村局2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

2019年農業農村局無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

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