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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

（1）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施 ；

（2）制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行;

（3）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行;

（4）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出;?

（5）負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作.

（二）部門預算單位構成

?馬坪財政所從預算單位構成看，馬坪財政所預算包括：馬坪財政所本級。

?馬坪財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年現有編制13名，實有15人，其中：在編在職9名，借調政府人員3名，退養人員3名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公“經費，堅持厲行節約原則，2019年馬坪財政所“三公”經費公務接待費4.35萬元，與預算6.5萬元相比減少49%，與上年決算相比減少12% ，公務接待62批次接待人數635人。2019年度本年公務用車運行維護費0元，出國出境費用0元，公車保有量為0。

四、決算收支增減變化情況說明

（1）2019年財政收入249.96萬元，比上年增加21.8%，主要是政策性調資，其中：財政撥款收入213.5萬元，上級補助收入36.46萬元，其他收入0萬元。

（2）2019年實際支出總額411.34萬元，比上年減少102.94%，主要是由于政策性調資及增加財政所辦公樓建設支出，本年結余30.02萬元。按功能分類：一般公共服務支出411.34萬。按照經濟分類：工資福利支出212.7萬元，個人和家庭支出9.5萬元，資本性支出157.7萬元（其中：辦公設備購置2.3萬元、辦公樓項目工程155.4萬元），商品服務支出33.76萬元。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 18.17萬元，比年初預算數增加3.09萬元，增加20.5%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加0.98萬元/由于發放標準提高，工會經費支出增加1萬元,/其他費用支出增加1.11萬元，。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 2.28萬元，其中：政府采購貨物支出 2.28萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，馬坪財政所無運行車輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展2019年度部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體支出績效評價共性指標自評得分27.85分，部門整體支出績效評價目標自評68.8分，總體自評得分96.65分。

2019年馬坪財政所預算績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結果應用情況

1．部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。加強績效目標管理、很好地完成了惠農補貼的政策宣傳與一卡通的全部發放，嚴格票據管理等工作，使目標管理結果與預算安排緊密結合起來。

2．部門績效評價結果擬應用情況。

無

??2019馬坪財政所部門決算公開表.pdf

九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

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