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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市總工會是全市各級工會的領導機關，是市委市政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是:
????1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級總工會的工作部署，?組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。
????2、依照法律法規，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能;承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。
????3、圍繞改革、發展、穩定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、
意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調查處理。

（二）部門預算單位構成

廣水市總工會從預算單位構成看，廣水市預算包括：廣水市總工會本級預算。

廣水市總工會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設三部一室，既組織基層部、維權服務部、生產宣教部、綜合辦公室?，F有編制9人，實有7人；二級單位為廣水市職工服務中心，屬自收自支事業單位，經費來源為工會經費，編制5人，實有5人（前額事業1人，自收自支4人）。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是按照《工會法》第四十二條 工會經費的來源:人民政府的補助;屬工會經費，保障廣水市總工會、職工服務中心基本保障和各項業務的開展。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

????本年度“三公”經費支出總額3.5萬元。其中：因公出國0批次，公務用車購置0輛，公務用車保有量0輛，公務員用車運行費0元，公務接待費0元。國內公務接待140批540人次。較上年增加1.7萬元，主要原因是2019年基層工會組建時，接待業務咨詢、辦理的基層工會人員及2018年度的部分招待費結算。

????四、決算收支增減變化情況說明

????廣水市總工會2019年收入169.54萬元，較上年169萬元增加0.54萬元，增加比率0.003%，主要原因是工資調整。

????廣水市總工會2019年支出169.54萬元，較上年169萬元增加0.54萬元，增加比率0.003%，主要原因是工資調整。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市總工會應當按照如下格式說明：本部門 2019 年度機關運行經費支出 169.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加10.32 萬元，增長6.5%。主要原因是增加了撫恤金、養老保險金及零星工資調整等。

六、關于政府采購支出說明

2019年度，總工會預算未安排政府采購資金，故無政府采購支出。

七、關于國有資產占用情況說明

按照《中華全國總工會關于工會企事業單位資產監督管理的暫行規定》第五條的規定：工會資產是屬工會所有的社團財產，其不動產和動產受法律保護。中華全國總工會對各級地方工會、產業工會和基層工會的資產擁有終極所有權。故工會資產不屬國有資產管理范圍，無國有資產占用。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看：

1.堅持正確政治方向。增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”；

2.加強職工思想政治工作。推廣運用“學習強國”和湖北職工“掌上學”APP，充分發揮各級工會“大學?！弊饔茫?nbsp;

3.深化勞動和技能競賽活動。圍繞市委“三城”建設，在重大項目、工業園區、新興產業等領域及窗口單位，廣泛開展“當好主人翁、建功新時代”主題勞動；

4.大力弘揚勞模精神工匠精神。做好全國、省、市“五一”勞動獎狀、獎章、工人先鋒號和第三屆“荊楚工匠”的推薦評選工作。開展首屆“廣水工匠”評選活動；

5.著力竭誠服務職工群眾。開展送崗位、送溫暖活動的四季幫扶活動，繼續做好工會會員小額擔保貸款工作；

6.深化工會組建和重點群體入會工作，確保我市非公有制企業工會組建率動態保持在85%以上；

7.加強工會組織建設；

8.加強工會黨風廉政建設。

廣水市總工會2019部門整體支出績效目標自評表.pdf

（二）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

廣水市總工會2019.pdf

?九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明

?2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

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