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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；?????

（5）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

?2．機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)。

?3．人員情況，2019年末實(shí)有人數(shù)為19人，其中在職12人，內(nèi)退7人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水余店財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)。

廣水余店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)實(shí)有人數(shù)為19人，其中在職12人，內(nèi)退7人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

?基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

?項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

?績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年決算收入333.71萬元，2018年決算收入263.59萬元，2019年比2018年增加70.12萬元，增加率為：26.6%。增加原因是職工工資增資。2019年決算支出335.45萬元，2018年度決算支出261.85萬元，2019年比2018年比去年增加73.6萬元，增加率為：28.1%。增加的主要原因是財(cái)政所職工的工資增加。

?四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年財(cái)政所“三公經(jīng)費(fèi)”支出對比情況如下：

2018與2019年財(cái)政所三公經(jīng)費(fèi)支出對比表.pdf

2019本單位：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總額為10萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車費(fèi)4萬元；

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額7.78萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.58萬元，公務(wù)用車4.2萬元，公務(wù)用車保有量1輛，無因公出國經(jīng)費(fèi)；

與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)”總額減少22.2%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少40.3%；公務(wù)用車費(fèi)增加5%；主要是公車維修和安裝GPS定位增加費(fèi)用，本單位無因公出境。主要是節(jié)約開支。

?五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（1）2019年財(cái)政收入335.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入335.45萬元，其它收入0萬元，2019年決算收入333.71萬元，2018年決算收入263.59萬元，2019年比2018年增加70.12萬元。增加原因是職工工資增資。2019年決算支出335.45萬元，2018年度決算支出261.85萬元，2019年比2018年比去年增加73.6萬元。增加的主要原因是財(cái)政所職工的工資增加。

（2）2019年實(shí)際支出總額335.45萬元，與收入基本持平。 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入335.45萬元，支出335.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出256.79萬元，商品服務(wù)支出78.66萬元：其中辦公費(fèi)4.93萬元、印刷費(fèi)4.42萬元、電費(fèi)1.18萬元、郵電費(fèi)0.61萬元、差旅費(fèi)1.89萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.59萬元、維修（護(hù)）費(fèi)49.12萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.25萬元。其他交通費(fèi)5.52萬元。

六、關(guān)于政府采購支出說明

余店財(cái)政所 2019 年度政府采購支出總額 1.8 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.8 萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

資產(chǎn)類：固定資產(chǎn)127.43萬元，庫存現(xiàn)金6.9萬元，負(fù)債類：應(yīng)付款6.9萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)基金127.43萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有數(shù)為1，資產(chǎn)負(fù)債簡表與上年度一致，沒的發(fā)生變化。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?1.項(xiàng)目績效目標(biāo)已完成。

?2.本單位整體支出績效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。

廣水市余店財(cái)政所2019年整體支出績效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

?1、存在的主要問題及原因

?一是項(xiàng)目申報(bào)前期測算不科學(xué)，預(yù)算脫離實(shí)際，二是部門單位內(nèi)部控制制度不完善，資金支出隨意，三是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，項(xiàng)目支出被擠占，四是部門對下屬單位管理不規(guī)范，財(cái)務(wù)缺乏監(jiān)督。

?2、解決問題的措施

為進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮公共財(cái)政的效益，預(yù)算改革任重而道遠(yuǎn)，對現(xiàn)階段出現(xiàn)的問題，應(yīng)著重從體制機(jī)制層面尋求解決對策。

?一是增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性，二是建立健全部門單位內(nèi)部控制制度，三是建立完善的公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系，四是加強(qiáng)主管部門對所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

在今后工作中，我們進(jìn)一步拓寬理財(cái)思路增強(qiáng)財(cái)政保障能力，規(guī)范鄉(xiāng)收支行為，確?；拘枰?，緩解財(cái)政困難，保障重點(diǎn)支出，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)農(nóng)村基層政權(quán)和社會(huì)治安穩(wěn)定，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作的新局面。

?????廣水市余店財(cái)政所2019年度部門決算公開表.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

?余店財(cái)政所