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公????開(kāi)????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

一、預(yù)算單位概況

?（一）主要職能

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)主要負(fù)責(zé)：

1、緊密?chē)@黨和政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類婦女先進(jìn)典型，開(kāi)展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

2、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向黨委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會(huì)開(kāi)展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭(zhēng)取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系，增進(jìn)了解，加強(qiáng)合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4、承辦市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算包括：廣水市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明： ???

現(xiàn)有編制8名，實(shí)有8人，其中：在編在職6名，退休人員2名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)本年支出總額6498元，年初預(yù)算數(shù)33440元,比上年決算數(shù)19900元減少13402元，其中公務(wù)接待費(fèi)6498元，上年度是19900元，比上年減少了67%，主要是本年壓縮經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)較上年減少。單位因公出國(guó)（境）為0，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年公務(wù)接待批次大約有15批次，118人次。

四、決算收支增減變化情況說(shuō)明

廣水市婦聯(lián)2019年決算收入87.46萬(wàn)元，較上年132.68萬(wàn)元減少了45.22萬(wàn)元，減少了34.08%，主要原因?yàn)閴嚎s開(kāi)支。

廣水市婦聯(lián)2019年支出87.46萬(wàn)元，較上年147.21萬(wàn)元減少了59.75萬(wàn)元，減少了40.59%，主要原因?yàn)閴嚎s開(kāi)支。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.45萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)3.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.21萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)0.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.26萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元、福利費(fèi)0.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.68萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)4.6萬(wàn)元增加了3.85萬(wàn)元，增加了83%。主要原因是：2019年度本單位在原有三名在職人員的基礎(chǔ)上調(diào)入增加了三名人員，單位辦公地點(diǎn)由市大院搬遷至市總工會(huì)三樓，添置了部分辦公桌椅及用品，增加了開(kāi)支。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額1.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.79萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 ?

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年度廣水市婦聯(lián)財(cái)政決算支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

本單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制定整改措施。

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況的說(shuō)明

2019年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)