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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

一、部門主要職能:市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的工商界組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是市委和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

（一）團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

（二）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（四）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

（五）指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。?????????????

（七）為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，外出參觀考察，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場(chǎng)。

（八）配合有關(guān)部門開展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（十）承辦市委、市政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市工商聯(lián)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市工商聯(lián)預(yù)算包括：廣水市工商聯(lián)本級(jí)預(yù)算。

廣水市工商聯(lián)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：廣水市工商聯(lián)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)2個(gè)。現(xiàn)有編制9名，實(shí)有7人，其中：在編在職7名，借調(diào)人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市工商聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)支出：“因公出國(guó)（境）費(fèi)”0元，“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”0元，公車保有量為0，“公務(wù)接待費(fèi)”20473元，共接待39批次，292人次；上年度“公務(wù)接待費(fèi)”15000元，經(jīng)費(fèi)支出總額及分項(xiàng)數(shù)額與上年對(duì)比，增加5473元，因工商聯(lián)對(duì)外交流增加，河北大廠縣工商聯(lián)一行22人考察團(tuán)來(lái)廣水，所產(chǎn)生的費(fèi)用增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 97.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，對(duì)外交流增加等。

五、決算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年決算收入90.12萬(wàn)元，比上年增加7.18萬(wàn)元；支出97.31萬(wàn)元，比上年增加支出7.19萬(wàn)元，主要原因是單位零星增資所致。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市工商聯(lián) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 0.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.8 萬(wàn)元。

八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市工商聯(lián)無(wú)國(guó)資占用情況，車輛 0 輛。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

十、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)：1、組建廣水市醫(yī)藥商會(huì)，使廣水市醫(yī)藥界企業(yè)有效的發(fā)展；2、籌建廣水市非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心，暢通投訴渠道、維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；3、組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士培訓(xùn)班，弘揚(yáng)企業(yè)紅色教育。2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元。 ?

廣水工商聯(lián)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果?

廣水工商聯(lián)自評(píng)電子表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。按照年初工作計(jì)劃組建廣水市醫(yī)藥商會(huì)，使企業(yè)得到了有效的發(fā)展；按照省工商聯(lián)工作規(guī)劃，各級(jí)工商聯(lián)組建成立非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心，暢通投訴渠道，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；按照年初工作計(jì)劃，工商聯(lián)組織一期非公有制經(jīng)濟(jì)代表培訓(xùn)班，引領(lǐng)企業(yè)愛國(guó)、守信、合法經(jīng)營(yíng)，更好地為廣水作貢獻(xiàn)。

廣水市工商聯(lián)2019年決算公開表.pdf

廣水市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)