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目????錄

第一部分 駱店鎮人民政府2024年財政預算的決議

第二部分 關于駱店鎮人民政府2023年財政預算執行情況及2024年財政預算(草案)的報告

第三部分 駱店鎮人民政府2024年公共財政預算

第四部分??駱店鎮人民政府2024年債務變動情況

第五部分??駱店鎮人民政府2024年“三公”經費預算

第一部分 駱店鎮人民政府2024年財政預算的決議

廣水市駱店鎮人民政府2024年財政預算的決議.pdf

第二部分 關于駱店鎮人民政府2023年財政預算執行情況及2024年財政預算(草案)的報告

關于駱店鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告

廣水市駱店財政所??周文欽

各位代表:

我受鎮人民政府委托，向大會報告駱店鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告，請予審議。

一、2023年一般公共預算執行情況

(一)一般公共財政收入預算執行情況。

2023年全鎮地方公共財政預算收入1670萬元。

其中:本級一般公共預算收入為967.6萬元、補助收入702.4萬元。

(二)一般公共財政支出預算執行情況。

2023年全鎮地方公共財政預算支出1670萬元。按支出性質分:基本支出1105.1萬元，其中:人員經費853.2萬元、公用經費251.9萬元;項目經費564.9萬元。按經濟分類分:工資福利支出659.4萬元、商品和服務支出251.9萬元、對個人和家庭補助157.8萬元、對企業補助10.4萬元、其他支出554.5萬元。

財稅工作取得的成績，是鎮委、鎮政府科學決策、堅強領導的結果，是鎮人大及代表委員們依法監督、支持和關心、幫助的結果，我們對各位代表表示衷心感謝!同時，預算執行和財政工作中還存在一些困難和問題。主要是:一般公共預算收入增長乏力，可用財力不足，財政支出剛性不斷增強，財政收支運行緊張;預算管理存在薄弱環節，預居算執行剛性約束有待增強，績效管理質效有待加強，財政資金使用效益還需進一步提升。我們將居安思危，堅持問題導向，精準施策發力，努力改進提高。

二、2024年預算草案

2024年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央、省、市財政經濟工作會議精神，堅決落實中央、省和市委、市政府的決策部署。堅持穩中求進、以進促穩、先立后破;加強財政資源統籌，優化支出結構，加快支出進度，增強重大戰略任務財力保障;嚴格落實“政府習慣過緊日子”要求，堅持厲行節約，嚴肅財經紀律，加強財會監督，強化預算約束和績效管理，提高財政支出精準性、有效性;全面實施預算績效管理，切實做好新形勢下財政收支平衡工作，為推動駱店“三區三地”高質量發展提供堅強的財政支撐。

(一)一般公共財政預算收支情況。

2024年全鎮地方公共財政預算收入為1381.34 萬元。

2024年本級一般公共財政支出預算為1381.34萬元。分項情況是:工資福利支出472.09 萬元;商品服務支出84.69萬元;對個人和家庭補助支出84.74萬元;項目支出739.82萬元。

(二)政府性基金預算。

1.政府性基金收入預算情況。

2024年，全鎮政府性基金收入預算800萬元，其中:國有土地使用權出讓收入800萬元。

2.政府性基金支出預算情況。

2024年，全鎮政府性基金支出預算800萬元，其中:國有土地使用權出讓收入安排支出800萬元，主要用于農業農村生態環境支出。

3.政府性基金預算收支平衡情況。

2024年，全鎮政府性基金收入預算800萬元，政府性基金支出預算800萬元。收支相抵，當年收支平衡。

(三)全年財政總收支預計平衡情況。

2024年，全鎮地方預算總收入2397.34萬元，其中:一般公共預算撥款收入1381.34萬元;政府基金預算撥款收入800萬元;其他收入216萬元。地方財政總支出2397.34萬元，其中:一般公共服務支出1412.8萬元;社會保障和就業支出132萬元;衛生健康支出24.49萬元;城鄉社區支出800萬元;住房保障支出28.06萬元。收支相抵，當年收支平衡。

三、完成2024年預算的主要措施

2024年，我們將圍繞全年預算目標，全面貫徹中央和省、市、鎮各項決策部署及工作要求，正確把握經濟發展和財政收支形勢，牢固樹立“政府習慣過緊日子”的思想，堅持依法理財，加強預算管理，努力完成全年財政收支預算。

(一)加強財政收支管理

一是著力組織財政收入，做大做強財政蛋糕。推動積極的財政政策提質增效，鞏固完善減稅降費成效，深化供給側結構性改革，加大財源建設力度，確保財政收入合理增長和收入質量不斷提高。依法加強收入征管，強化責任落實，確保收入應收盡收。加強綜合治稅，加大征管力度，確保稅收收入按進度均衡入庫。

二是強化財政支出管控，優化支出結構。嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求，加強預算一體化管理，確保資金安全、規范、高效，確?！叭！甭鋵嵉轿弧４罅χС纸逃⑸绫?、醫療、文化、城鎮建設等領域重點項目建設，增強民生保障有效性和精準度，增進民生福祉，持續提升幸福駱店指數。牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想，嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，著力降低行政運行成本，推進節約型機關建設。

(二)加強重點領域保障

推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，強化鄉村振興投入保障，扶持壯大鄉村合作公司和村級集體經濟發展，加強村級組織運轉經費保障。支持加強農村基礎設施建設，完善農村基本公共服務體系。持續推進美好環境與幸福生活共同締造。

(三)加強財會監督管理

嚴格執行《預算法條例》，進一步完善政府預算體系，增強政府預算統籌能力。加大政府預決算、部門預決算，“三公”經費預決算和財政專項資金使用情況的公開力度。積極配合人大預算監督、在線監督，推進財政政策、資金、制度等全方位公開。落實財政資金直達機制，加強財會監督，加強預算績效管理，提高資金績效，規范政府性債務管理，建立債務風險預警和化解機制。

各位代表，2024年預算工作任務艱巨。我們將認真貫徹落實本次會議決議，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監督支持下，真抓實干，攻堅克難，扎實做好2024年預算執行和各項財政工作，確保圓滿完成預算任務，為促進駱店經濟社會高質量發展作出積極貢獻。

第三部分 駱店鎮人民政府2024年公共財政預算

廣水市駱店鎮人民政府2024年公共預算公開.pdf

廣水市駱店鎮2024年政府性基金預算.pdf

第四部分??駱店鎮人民政府2024年債務變動情況

2023年底駱店鎮人民政府債券到期應還本付息809.8461萬元，其中:本金635萬元，利息174.8461萬元。

第五部分??駱店鎮人民政府2024年“三公”經費預算

廣水市駱店鎮政府2024年“三公”經費支出表.pdf