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目????錄

第一部分??單位概況????????????????????????????????????????????
一、主要職責????????????????????????????????????????????
二、機構設置????????????????????????????????????????????
三、部門預算單位構成及人員情況????????????????????????????????????????????
第二部分??部門預算表????????????????????????????????????????????
一、部門收支預算總表????????????????????????????????????????????
二、部門收入預算總表????????????????????????????????????????????
三、部門支出預算總表????????????????????????????????????????????
四、財政撥款收支總表????????????????????????????????????????????
五、一般公共預算支出總表????????????????????????????????????????????
六、一般公共預算基本支出表????????????????????????????????????????????
七、一般公共預算“三公”經費支出表????????????????????????????????????????????
八、政府性基金預算支出表????????????????????????????????????????????
九、項目支出預算明細表????????????????????????????????????????????
十、政府采購預算表????????????????????????????????????????????
十一、政府購買服務預算表????????????????????????????????????????????
十二、新增資產配置預算表????????????????????????????????????????????
十三、非稅征收計劃表????????????????????????????????????????????
第三部分??部門預算情況說明????????????????????????????????????????????
一、收支預算總體情況說明????????????????????????????????????????????
二、財政撥款收支預算總體情況說明????????????????????????????????????????????
三、一般公共預算支出情況說明????????????????????????????????????????????
四、一般公共預算基本支出情況說明????????????????????????????????????????????
五、一般公共預算“三公”經費情況說明????????????????????????????????????????????
六、政府性基金預算支出情況說明????????????????????????????????????????????
七、國有資本經營預算情況說明????????????????????????????????????????????
八、機關運行經費支出情況說明????????????????????????????????????????????
九、政府采購支出情況說明????????????????????????????????????????????
十、國有資產占用使用情況說明????????????????????????????????????????????
十一、其他事項說明????????????????????????????????????????????
第四部分??預算績效情況????????????????????????????????????????????
一、部門整體績效目標編制情況。????????????????????????????????????????????
二、重點項目績效目標編制情況????????????????????????????????????????????
第五部分??名詞解釋????????????????????????????????????????????
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第一部分??單位概況

一、主要職責????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府主要職責如下:????????????????????????????????????????????
????(一)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，促進經濟發展。
????(二)制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉村振興，美麗鄉村建設等工作，加強人居環境整治，打造宜居宜業村鎮。
????(三)負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生健康、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
????(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
????(五)抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。
????(六)完成上級政府交辦的其他事項。????????????????????????????????????????????
????二、機構設置????????????????????????????????????????????
????(一)廣水市駱店鎮人民政府核定單位類型為:行政單位。????????????????????????????????????????????
????(二)內設機構9個，分別為:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、黨群服務中心(退役軍人服務站)、綜合執法中心、農業農村服務中心。????????????????????????????????????????????
?? (三)無下設部門(單位)。????????????????????????????????????????????
?? (四)無掛牌機構。????????????????????????????????????????????
?? 三、部門預算單位構成及人員情況????????????????????????????????????????????
?? (一)2025年廣水市駱店鎮人民政府預算由1家單位構成。????????????????????????????????????????????
?? 1.獨立核算單位1家，即:廣水市駱店鎮人民政府本級。????????????????????????????????????????????
?? 2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。????????????????????????????????????????????
?? (二)2025年廣水市駱店鎮人民政府納入預算管理人員98人。????????????????????????????????????????????
?? 1.核定編制51名，其中:行政編制31名，事業編制20名。????????????????????????????????????????????
?? 2.實有人員98人，其中:在職在編50人;離休0人;退休34人;編外長聘7人;其他人員7人(遺屬生活困難人員7人)。????????????????????????????????????????????
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第二部分??部門預算表 ??

2025年廣水市駱店鎮人民政府部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明????????????????????????????????????????????
????(一)廣水市駱店鎮人民政府2025年收入總預算3190.45萬元，其中:本年收入3190.45萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加793.11萬元，同比增加33.08%，主要原因是:因轉隸人員等人員經費增加，財政預算不保障其全部費用，故增加單位資金收入預算。????????????????????????????????????????????
????1.本年收入:一般公共預算撥款2057.45萬元;政府性基金預算撥款500萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入633萬元。????????????????????????????????????????????
????2.上年結轉:一般公共預算撥款結轉0萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉0萬元。????????????????????????????????????????????
????(二)廣水市駱店鎮人民政府2025年支出總預算3190.45萬元，較上年預算安排支出增加793.11萬元，同比增加33.08%，主要原因是:因轉隸人員等人員經費增加，財政預算不保障其全部費用，故增加單位資金收入預算。????????????????????????????????????????????
????1.支出按資金來源分:本年收入安排支出3190.45萬元;上年結轉安排支出0萬元。????????????????????????????????????????????
????2.支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出2057.45萬元;政府性基金預算撥款支出500萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出633萬元。????????????????????????????????????????????
????3支出按功能分類分:一般公共服務支出798.15萬元;國防支出12.5萬元;公共安全支出0萬元;教育支出26萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出177.45萬元;衛生健康支出86.15萬元;節能環保支出151萬元;城鄉社區支出865萬元;農林水支出926.2萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出50萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出86萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出12萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。????????????????????????????????????????????
????4.支出按經濟分類分:工資福利支出774.95萬元;商品和服務支出1670.65萬元;對個人和家庭的補助138.63萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出5.54萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助50萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出550.68萬元。????????????????????????????????????????????
????5.支出按支出類別分:人員類支出859.65萬元;運轉類支出115萬元;特定目標類支出2215.8萬元。????????????????????????????????????????????
????6.支出總預算年終結轉結余0元。????????????????????????????????????????????
????二、財政撥款收支預算總體情況說明????????????????????????????????????????????
????(一)廣水市駱店鎮人民政府2025年財政撥款收入預算2557.45萬元，較上年增加376.11萬元，同比增加17.24%，主要原因是:今年預算包括增加的專項項目資金，導致一般公共預算撥款收入增加。????????????????????????????????????????????
????1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款2057.45萬元;政府性基金預算撥款500萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。????????????????????????????????????????????
????2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。????????????????????????????????????????????
????(二)廣水市駱店鎮人民政府2025年財政撥款支出預算2557.45萬元，較上年增加376.11萬元，同比增加17.24%，主要原因是:今年預算包括增加的專項項目資金，導致財政撥款支出增加。????????????????????????????????????????????
????1.財政撥款支出:一般公共服務支出756.15萬元;國防支出12.5萬元;公共安全支出0萬元;教育支出26萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出145.45萬元;衛生健康支出66.15萬元;節能環保支出151萬元;城鄉社區支出525萬元;農林水支出806.2萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出66萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出3萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。????????????????????????????????????????????
????2.財政撥款年終結轉結余0元。????????????????????????????????????????????
????三、一般公共預算支出情況說明????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府2025年一般公共預算支出2057.45萬元，較上年增加676.11萬元，同比增加48.95%，主要原因是:今年預算包括增加的專項項目資金，導致一般公共預算支出增加。????????????????????????????????????????????
????(一)一般公共預算支出按資金來源分。????????????????????????????????????????????
????1.一般公共預算安排本年預算支出2057.45萬元。其中:人員經費759.65萬元，運轉經費61萬元，項目支出1236.8萬元。????????????????????????????????????????????
????2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中:人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。????????????????????????????????????????????
????(二)一般公共預算支出按功能分類分。????????????????????????????????????????????
????一般公共服務支出756.15萬元;國防支出12.5萬元;公共安全支出0萬元;教育支出26萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出145.45萬元;衛生健康支出66.15萬元;節能環保支出151萬元;城鄉社區支出25萬元;農林水支出806.2萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出66萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出3萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。????????????????????????????????????????????
????四、一般公共預算基本支出情況說明????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府2025年一般公共預算基本支出815.11萬元，較上年增加173.58萬元，同比增加27.06%，主要原因是:人員增加，導致工資經費及公用經費增加。????????????????????????????????????????????
????(一)一般公共預算基本支出安排人員經費759.65萬元。其中:工資福利支出674.95萬元;對個人和家庭補助84.71萬元。????????????????????????????????????????????
????(二)一般公共預算基本支出安排公用經費55.45萬元。其中:商品和服務支出55.45萬元;資本性支出0萬元。????????????????????????????????????????????
????五、一般公共預算“三公”經費情況說明????????????????????????????????????????????
廣水市駱店鎮人民政府2025年一般公共預算“三公”經費安排數為25.95萬元，較上年減少10.05萬元，同比減少27.92%，主要原因是:節約經費、減少支出。????????????????????????????????????????????
????具體安排情況如下:????????????????????????????????????????????
????(一)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無變化。????????????????????????????????????????????
????(二)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無變化。????????????????????????????????????????????
????(三)公務用車運行維護費8.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加46.67%，主要原因是:有一輛公車因購買已超過3年，導致維修費用增加。????????????????????????????????????????????
????(四)公務接待費17.15萬元，較上年減少12.85萬元，同比減少42.83%，主要原因是:節約經費、減少支出。????????????????????????????????????????????
????六、政府性基金預算支出情況說明????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府2025年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，較上年減少300萬元，同比減少37.5%，主要原因是:政府性基金收入減少。
????1.按支出來源分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出500萬元，上年結轉資金0萬元。
????2.按功能分類分:科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出500萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。????????????????????????????????????????????
????七、國有資本經營預算情況說明????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。????????????????????????????????????????????
????八、機關運行經費支出情況說明????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府2025年機關運行經費支出預算87.8萬元，較上年減少124.9萬元，同比減少58.72%，主要原因是:節約經費、減少支出。????????????????????????????????????????????
????(一)一般公共預算安排機關運行經費87.8萬元。????????????????????????????????????????????
????其中:辦公費2.97萬元;印刷費6.44萬元;水費0.54萬元;電費13.42萬元;郵電費4.69萬元;取暖費0.84萬元;物業管理費1.49萬元;差旅費 0萬元;福利費6萬元;會議費 0萬元;專用材料費18萬元;公務用車運行維護費8.8萬元;維修(護)費0.5萬元;其他交通費用17.52萬元;其他商品和服務支出1.05萬元;辦公設備購置5.54萬元。????????????????????????????????????????????
????(二)政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。????????????????????????????????????????????
????(三)國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。????????????????????????????????????????????
????(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。????????????????????????????????????????????
????(五)單位資金安排機關運行經費0萬元。????????????????????????????????????????????
????九、政府采購支出情況說明????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府2025年政府采購總預算3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:今年編制采購預算。????????????????????????????????????????????
????(一)按采購對象分:面向中小企業采購3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:今年編制采購預算;面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無變化。????????????????????????????????????????????
????(二)按采購品目分:政府采購貨物預算3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:今年編制采購預算;政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無變化;政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無變化。????????????????????????????????????????????
????十、國有資產占用使用情況說明????????????????????????????????????????????
????廣水市駱店鎮人民政府2025年年初資產總額為1822.62萬元，較上年減少1055.17萬元，同比減少36.67%，主要原因是:2023年12月存在未及時撥付資金。????????????????????????????????????????????
????具體情況為:流動資產1301.1萬元，較上年減少1121.42萬元，同比減少46.29%，主要原因是:2023年12月存在未及時撥付資金;固定資產521.52萬元，較上年增加66.25萬元，同比增加14.55%，主要原因是:因更新替換電腦，導致設備資金增加，資產增加。????????????????????????????????????????????
????其中固定資產:房屋7095平方米，價值194.4萬元;土地13444平方米，價值10.65萬元;車輛8輛，價值91.1萬元;辦公家具價值21.45萬元;其他資產價值203.92萬元。????????????????????????????????????????????
????十一、其他事項說明????????????????????????????????????????????
????(一)本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。????????????????????????????????????????????
????(二)本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
????(三)2024年底駱店鎮人民政府債券到期應還本付息809.8461萬元，其中:本金635萬元，利息174.8461萬元。
????1.無其他需要說明事項

第四部分??預算績效情況????????????????????????????????????????????
????一、部門整體績效目標編制情況????????????????????????????????????????????
????(一)本部門整體績效目標是:長期目標為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。
年度目標為加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。????????????????????????????????????????????
????(二)長期目標1:為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為:????????????????????????????????????????????
????(1)運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。
????(2)管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全;預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0;預算執行:預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%;績效管理:事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%;資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范;財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。
????(3)履職效能:核心業務產出1:稅收收入1500萬元;核心業務產出2:招商引資額≥5000萬元。指標設立依據為計劃標準。
????(4)社會效應:經濟效益:鄉鎮經濟水平得到提高;社會效益:居民生活環境進一步的得到提升改善;生態效益:農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
????(5)可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確;人才支撐:業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓;高學歷、高層次人才儲備率≥5%;科技支撐:信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。
????(6)滿意度:服務對象滿意度:干部職工滿意度≥95%;聯系部門滿意度:辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。
????3、年度目標1:加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為:
????(1)運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。
????(2)管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全;預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0;預算執行:預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%;績效管理:事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%;資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范;財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。
????(3)履職效能:核心業務產出1:稅收收入1500萬元;核心業務產出2:招商引資額≥5000萬元。指標設立依據為計劃標準。
????(4)社會效應:經濟效益:鄉鎮經濟水平得到提高;社會效益:居民生活環境進一步得到提升改善;生態效益:農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
????(5)可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確;人才支撐:業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓;高學歷、高層次人才儲備率≥5%;科技支撐:信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。
????(6)滿意度:服務對象滿意度:干部職工滿意度≥95%;聯系部門滿意度:辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。

廣水市駱店鎮人民政府部門整體績效目標申報表.pdf??
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二、重點項目績效目標編制情況????????????????????????????????????????????
????(一)“村級組織運轉項目”????????????????????????????????????????????
????1.主要內容是:保障村級組織正常運轉經費以及村干部工資補貼。2024年預算安排510.2萬元，其中:390.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，120萬元資金來源為單位資金。????????????????????????????????????????????
????2.項目績效總目標是:保障村級組織正常運轉經費以及村干部工資補貼????
????3.項目績效指標設置情況:????????????????????????????????????????????
????產出指標:保障村數量=20個，指標設立依據是計劃標準;保障村主職人數=21個，指標設立依據是計劃標準;保障村在職副職人數=58人，指標設立依據是計劃標準;?效益指標:保障村級組織運行效率顯著提高，指標設立依據是計劃標準;???滿意度指標:村社區服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準;? (此處上傳重點項目對應《部門(單位)預算項目申報表》PDF版)??????????????????????????????????

 (二)“節能環保事務項目”????????????????????????????????????????????

????1.主要內容是:保障農村環境治理經費，提高農村環境能力建設。2024年預算安排151萬元，其中:151萬元資金來源為當年一般公共預算資金。????????????????????????????????????????????
????2.項目績效總目標是:保障農村環境治理經費，提高農村環境能力建設。

產出指標:補助村級數量=20個，指標設立依據是計劃標準;清掃鎮區街道面積=70000平方米，指標設立依據是計劃標準;路面清掃衛生檢查達標率≥98%，指標設立依據是計劃標準; 效益指標:改善提高群眾生活環境有效提高，指標設立依據是計劃標準;滿意度指標:服務群眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準;??????????????????????????????????