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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市駱店鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉村振興，美麗鄉村建設等工作，加強人居環境整治，打造宜居宜業村鎮。

3、負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生健康、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市駱店鎮人民政府內設四大辦，分別是黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經濟發展辦、社會事務辦、政法辦。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市駱店鎮人民政府部門預算包括：廣水市駱店鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制46名，實有41人，其中：在編在職41名，離休人員0名，退休人員35名，借調人員0名。

第二部分：2024部門預算表

見文末附件1

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮人民政府2024年收入總預算2397.34萬元，其中：本年收入2397.34萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少124.8萬元，同比下降4.95%，主要原因是經濟下行，壓縮經費。

1.本年收入：一般公共預算撥款1381.34萬元；政府性基金預算撥款800.00萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入216.00萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2024年支出總預算2397.34萬元，較上年預算安排支出減少124.8萬元，同比下降4.95%，主要原因是經濟下行，壓縮經費。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2397.34萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1381.34萬元；政府性基金預算撥款支出800.00萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出216.00萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出1412.80萬元；社會保障和就業支出132.00萬元；衛生健康支出24.49萬元；城鄉社區支出800.00萬元；住房保障支出28.06萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出472.09萬元；商品和服務支出84.69萬元；對個人和家庭的補助84.74萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出641.52萬元（其中人員類556.83萬元、運轉類84.69萬元）；項目支出739.82萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮人民政府2024年財政撥款收入預算2181.34萬元，較上年增加659.2萬元，同比增加43.31%，主要原因是增加政府性基金財政撥款。

1. 本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1381.34萬元；政府性基金預算撥款800萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2024年財政撥款支出預算2181.34萬元，較上年增加659.2萬元，同比增加43.31%，主要原因是增加政府性基金預算支出。

1. 財政撥款支出：一般公共服務支出1196.80萬元；社會保障和就業支出132.00萬元；衛生健康支出24.49萬元；城鄉社區支出800.00萬元；住房保障支出28.06萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市駱店鎮人民政府一般公共預算支出1,381.34萬元，較上年減少140.8萬元，同比下降9.25%，主要原因是經濟下行，壓縮經費。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1,381.34萬元。其中：人員經費安排支出556.83萬元，公用經費安排支出84.69萬元，項目經費安排支出739.82萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1196.80萬元；社會保障和就業支出132.00萬元；衛生健康支出24.49萬元；城鄉社區支出800.00萬元；住房保障支出28.06萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2024年使用政府性基金預算撥款安排支出800萬元，較上年增加800萬元，主要原因是增加國有土地使用權出讓收入安排的支出。

（一）按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出800萬元，上年結轉資金0萬元。

（二）按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出800萬元。

（三）按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出800萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為36.00萬元，較上年減少15萬元，同比下降29.41%，主要原因是：壓減“三公”經費支出，減少“三公”支出。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加0.50萬元，同比增加9.09%，主要原因是：業務量較多，下鄉增多，公車維修增多；公務接待費30萬元，較上年減少15.5萬元，同比下降34.07%，主要原因是：響應號召， 壓減“三公”經費支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市駱店鎮人民政府機關運行經費支出預算84.69萬元，較上年減少8.3萬元，同比下降8.93%，主要原因是財政撥款減少，節約公用經費。

（一）一般公共預算安排機關運行經費84.69萬元。

1.基本支出安排機關運行經費84.69萬元。其中：辦公費26.20萬元；印刷費12.00萬元；咨詢費2.00；郵電費4.00萬元；日常維修費5.00萬元；辦公用房水電費6.00萬元；公務用車運行維護費3.00萬元；其他費用26.5萬元。

2.項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費??0萬元；福利費0萬元；會議費??0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費0萬元；??其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市駱店鎮人民政府政府采購總預算16萬元。其中：

政府采購貨物預算16萬元，較上年增加9.8萬元，同比增加158.06%，主要原因是增加辦公設備購置；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元；政府采購服務預算0萬元，較上年減少15.05萬元，同比下降100%，主要原因是財政撥款減少，減少購買服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市駱店鎮人民政府年初資產總額為7493.09萬元。總體情況為流動資產2422.52萬元，較上年減少207.41萬元，同比下降7.89%，主要原因是基礎設施建設增多；固定資產464.76萬元，較上年增加34.26萬元，同比增加7.96%，主要原因是增加辦公設備購置。

其中固定資產：房屋7095平方米，價值194.4萬元；土地13444平方米，價值10.65萬元；車輛8輛，價值91.11萬元；辦公家具價值21.45萬元；其他資產價值147.15萬元。

十，其他事項說明

無相關情況。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

見文末附件2

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市駱店鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理特定目標項目22個，具體為一般公共事務，村級組織運轉，國防動員事務，教育事務，社會保障和就業支出，文化旅游體育與傳媒事務，衛生健康事務，社會救助，節能環保事務，城鄉社區事務，農林水事務，災害防治及應急管理，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興，惠企利民，黨建工作，社會治安綜合治理，職工關懷，機關事務后勤服務，績效激勵量化考核機制，差額人員待遇保障，社會保障補短板，設備購置。

見文末附件3

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

附件1：廣水市駱店鎮人民政府2024年部門預算表.xls

附件2：駱店鎮政府2024年度整體支出績效目標申報表.doc

附件3：廣水市駱店鎮人民政府2024年重點項目績效目標表.doc