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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，加強人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)四大辦，分別是黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、政法辦。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制46名，實有41人，其中：在編在職41名，離休人員0名，退休人員30名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算2536.97萬元，其中：本年收入2508.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.34萬元，較上年預(yù)算安排增加406.28萬元，同比增長19.33%，主要原因是預(yù)算全口徑預(yù)算，為推動鄉(xiāng)村振興、項目發(fā)展，以單位資金收入列支1018.15萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1490.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1018.15萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入28.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0X萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算2536.97萬元，其中：本年安排支出2536.97萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加434.62萬元，同比增長20.67%，主要原因是預(yù)算全口徑預(yù)算，為推動鄉(xiāng)村振興、項目發(fā)展，以單位資金列支出1018.15萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2508.63萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出28.34萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1490.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1018.15萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出927.92萬元；國防支出12.10萬元；社會保障和就業(yè)支出250.31萬元；衛(wèi)生健康支出99.70萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出801.42萬元；農(nóng)林水支出80萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元；援助其他地區(qū)支出75.34萬元；住房保障支出40.18萬元；債務(wù)付息支出150萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出598.65萬元；商品和服務(wù)支出98.97萬元；對個人和家庭的補助74.95萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出772.57萬元（其中人員類673.60萬元、運轉(zhuǎn)類98.97萬元）；項目支出746.26萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收入預(yù)算1490.48萬元，較上年減少611.87萬元，同比下降29.10%，主要原因是壓縮經(jīng)費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1490.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款28.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款支出預(yù)算1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是壓縮經(jīng)費。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出616.77萬元；國防支出2.1萬元；社會保障和就業(yè)支出155.31萬元；衛(wèi)生健康支出31.70萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出577.42萬元；農(nóng)林水支出40萬元；援助其他地區(qū)支出55.34萬元；住房保障支出40.18萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出1518.82萬元，較上年減少583.51萬元，同比下降27.76%，主要原因是壓縮經(jīng)費

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出673.60萬元，公用經(jīng)費安排支出98.97萬元，項目經(jīng)費安排支出746.26萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：項目經(jīng)費支出28.34萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本年度無政府性基金預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出表為空表。

政府性基金預(yù)算支出表 .pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為41.50萬元，較上年減少3.15萬元，同比下降7.05%，主要原因：貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行費10萬元，較上年減少1.4萬元，同比下降12.28%，主要原因：貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費31.5萬元，較上年減少1.75萬元，同比下降5.26%，主要原因是：貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經(jīng)費支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算98.97萬元，較上年減少181.38萬元，同比下降64.70%，主要原因是財政撥款減少，節(jié)約公用經(jīng)費。

其中：辦公費14萬元；印刷費7.4萬元；郵電費5.4萬元；差旅費2萬元；會議費0.2萬元；福利費1萬元；日常維修費4萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費4.6萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元；其他費用50.37萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算50萬元。其中：

政府采購貨物預(yù)算8.5萬元，較上年減少11.8萬元，同比下降58.13%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購貨物預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算41.5萬元，較上年減少22.5萬元，同比下降35.16%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購服務(wù)預(yù)算。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為2372.93萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2301.38萬元，較上年增加766.57萬元，同比增長49.95%，主要原因是年末收到的資金存在部分沒來得及撥付；固定資產(chǎn)430.50萬元，較上年增加20.14萬元，同比增長4.91%，主要原因是采購的固定資產(chǎn)入賬，導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價值194.4萬元；車輛8輛，價值91.1萬元；辦公家具價值15.57萬元；其他資產(chǎn)價值129.43萬元。

十、其他需說明的事項

本年度無非稅收支預(yù)算，以空表列示。

非稅收支預(yù)算.pdf

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

駱店鎮(zhèn)政府2022年度整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目11個，具體為：國防動員，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保，文化旅游、教育、科技，公共服務(wù)管理，農(nóng)林水事務(wù)管理，地方債務(wù)付息，社會保障和就業(yè)管理，衛(wèi)生健康管理，平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治，政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置，革命老區(qū)建設(shè)。

國防動員項目預(yù)算主要用于完成征兵任務(wù)、民兵訓(xùn)練等，該項目的實施能夠增強群眾的愛國意識，保障基層穩(wěn)定和諧；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保項目預(yù)算主要用于垃圾轉(zhuǎn)運等，該項目能夠進一步促進綠色發(fā)展，提高群眾幸福度。

文化旅游、教育、科技項目預(yù)算主要用于文化廣場建設(shè)等，該項目改善了群眾的生活環(huán)境；公共服務(wù)管理項目預(yù)算主要用于政務(wù)服務(wù)建設(shè)等，該項目能夠創(chuàng)造更加便民的服務(wù)環(huán)境。

農(nóng)林水事務(wù)管理項目預(yù)算主要用于發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)等，該項目的實施提高了群眾生活質(zhì)量，改善居民生活環(huán)境；地方債務(wù)付息項目預(yù)算主要用于按年支付利息等；社會保障和就業(yè)管理項目預(yù)算主要用于職業(yè)技術(shù)就業(yè)培訓(xùn)等，該項目的實施能夠使收受益人經(jīng)濟收入得到增長。

衛(wèi)生健康管理項目預(yù)算主要用于常態(tài)化疫情防控物資儲備、計劃生育補貼等，該項目的實施能夠提高全民的生活水平，提升群眾幸福感；平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治項目預(yù)算主要用于信訪維穩(wěn)支出等，該項目的實施能夠保障基層穩(wěn)定和諧；政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置項目預(yù)算主要用于采購資產(chǎn)與服務(wù)等；革命老區(qū)建設(shè)項目預(yù)算主要用于環(huán)境美化等，該項目的實施能夠改善生態(tài)環(huán)境。

城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及節(jié)能環(huán)保.pdf

地方債務(wù)付息.pdf

革命老區(qū)建設(shè).pdf

國防動員.pdf

農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

平安建設(shè)及基層應(yīng)急防治 (1).pdf

社會保障和就業(yè)管理.pdf

衛(wèi)生健康管理.pdf

文化旅游、教育、科技.pdf

政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置.pdf

公共服務(wù)管理.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》