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目???錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要負責：

1、組織實施農業生產和各行業安全生產工作，抓好招商引資，促進經濟發展，全面促進鄉村振興。

2、實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、部門決算單位構成

廣水市駱店鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市駱店鎮人民政府決算包括：廣水市駱店鎮人民政府本級決算。

廣水市駱店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設四大辦，分別是黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經濟發展辦、社會事務辦、政法辦。現有編制45名，實有40人，其中：在編在職40名，借調人員0名，行政編26名，事業編14名，工勤編0名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市駱店鎮人民政府2022年部門決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2328.42萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少 380.14萬元，下降14.03%，主要原因是經濟下行，收入減少，支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1447.51萬元，與2021年度相比，收入合計增減少380.14萬元，下降20.80%。其中：財政撥款收入1447.51萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1447.51萬元，與2021年度相比，支出合計減少 380.14萬元，下降20.80%。其中：基本支出954.48萬元，占本年支出65.94%；項目支出493.03萬元，占本年支出34.06%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 1447.51萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少380.14萬元，下降20.80%。主要原因是經濟下行，收入減少，支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1447.51萬元，比2021年度決算數減少380.14萬元。減少主要原因是經濟下行，收入減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數減少0萬元。減少主要原因是無政府性基金預算財政撥款。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數減少0萬元。減少主要原因是無國有資本經營預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1447.51萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少380.14萬元，下降20.80%。主要原因是經濟下行，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1447.51萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1447.51萬元，占100%。主要是用于政府相關事務。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1518.82萬元，支出決算為1447.51萬元，完成年初預算的95.30%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為616.77萬元，支出決算為1447.51萬元，完成年初預算的234.69%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：一是鎮級費用的增加決算時納入一般公共服務類支出；二是村級運轉費用的增加決算時納入一般公共服務類支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出954.48萬元，其中：

人員經費655.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費259.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為31.33萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：與年初預算數無增減變化，比上年數增加1.54萬元，同比增加5.17%，原因為：為了促進鎮域經濟發展，“三公”經費有小范圍增長。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）人員，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：無因公出國（境）人員；

公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：2022年未購置公車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：2021年與2022年均未購置公車，

公務用車運行維護費5.08萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：與年初預算數無增減變化，比上年數減少0.25萬元，同比下降4.69%，原因為：積極響應相關政策，壓低公務用車支出；

公務接待費26.25萬元，國內公務接待875批次5848人次，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加(下降)XX%，因為：與年初預算數無增減變化，比上年數增加1.79萬元，同比增加7.32%，原因為：為了促進鎮域經濟發展，謀劃工作數量增加，接待批次增加，“三公”經費有小范圍增長。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市駱店鎮人民政府2022年度機關運行經費支出 259.67萬元，比年初預算數增加160.7萬元，增長162.37%。與上年數增加72.41萬元，增長38.67%。主要原因是：資產運行維護支出增加和其他補貼的增加決算時納入機關運行經費支出，導致機關運行經費支出增加。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市駱店鎮人民政府?2022年度政府采購支出總額276.35萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元、政府采購工程支出2563.35萬元、政府采購服務支出14萬元。授予中小企業合同金額276.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額276.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年 12 月 31 日，廣水市駱店鎮人民政府共有車輛 5 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 2 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市駱店鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金746.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，所有項目資金使用能夠按照績效申報開展，項目整體效益達到了預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

2022年度廣水市駱店鎮人民政府部門整體自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

城鄉社區建設及節能環保項目績效自評綜述：項目全年預算數為577.42萬元，執行數為577.42萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是城鄉社區得到較好管理；二是村級主職工資、運轉經費得到保障。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度城鄉社區建設及節能環保項目自評表.pdf

革命老區建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為28.34萬元，執行數為28.34萬元，完成預算100％。主要產出和效益：用于各村美麗鄉村建設項目。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度革命老區建設項目自評表.pdf

公共服務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為12.4萬元，執行數為12.4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：逐步完善便民服務中心建設，提供群眾更好的服務環境。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度公共服務管理項目自評表.pdf

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數為2.1萬元，執行數為2.1萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成春秋兩季征兵工作；二是完成10人的民兵訓練。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度國防動員項目自評表.pdf

農林水事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為41萬元，執行數為41萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成對全鎮10個水庫的巡河；二是完成相關農業種植資金需求支出。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度農林水事務管理項目自評表.pdf

平安建設及基層應急防治項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障全鎮平安穩定。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度平安建設及基層應急防治項目自評表.pdf

社會保障和就業管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為13萬元，執行數為13萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障全鎮20個村（社區）平安穩定。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度社會保障和就業管理項目自評表.pdf

衛生健康管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障疫情防控物資儲備；二是保障全鎮衛生健康管理，包含滅四害藥品等支出。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度衛生健康管理項目自評表.pdf

文化旅游、教育、科技項目績效自評綜述：項目全年預算數為26萬元，執行數為26萬元，完成預算100％。主要產出和效益：為鎮3所學校的正常運轉提供支持。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度文化旅游、教育、科技項目自評表.pdf

政府采購服務、新增資產配置項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障購買相關服務；二是完善鎮辦公條件。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廣水市駱店鎮人民政府2022年度政府采購服務、新增資產配置項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、招商引資、脫貧攻堅和環境整治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。