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廣水市駱店鎮人民政府部門2023年度部門決算

發布時間：2024-10-24
信息來源：廣水市駱店鎮
【字體：大中小】

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目????錄

第一部分廣水市駱店鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分廣水市駱店鎮人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分廣水市駱店鎮人民政府2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??廣水市駱店鎮人民政府概況

一、部門主要職責

廣水市駱店鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要負責：

1、組織實施農業生產和各行業安全生產工作，抓好招商引資，促進經濟發展，全面促進鄉村振興。

2、實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市駱店鎮人民政府部門決算由實行獨立核算的廣水市駱店鎮人民政府本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入廣水市駱店鎮人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市駱店鎮人民政府（本級）

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2550.92萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加222.5萬元，增長9.6%，主要原因是本年度人員經費增加，項目支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1670.01萬元，與2022年度相比，收入合計增加222.5萬元，增長15.4%。其中：財政撥款收入1670.01萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1670.01萬元，與2022年度相比，支出合計增加222.5萬元，增長15.4%。其中：基本支出1105.15萬元，占本年支出66.2%；項目支出564.86萬元，占本年支出33.8%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2549.87萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加222.5萬元，增長9.6%。主要原因是人員經費增加，項目支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1670.01萬元，比2022年度決算數增加222.5萬元。增加15.4%主要原因是人員經費增加，項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1670.01萬元，占本年支出合計的65.5%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加222.5萬元，增長15.4%。主要原因是人員經費增加，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1670.01萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1670.01萬元，占100%。主要是用于工資福利支出、上平和服務支出、機關事務支出等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1522.14萬元，支出決算為1670.01萬元，完成年初預算的109.7%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為715.7萬元，支出決算為1670.01萬元，完成年初預算的233.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是鎮級費用的增加決算時納入一般公共服務類支出；二是村級運轉費用的增加決算時納入一般公共服務類支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1105.14萬元，其中：

人員經費853.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費251.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為31.6萬元，支出決算為31.6萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.27萬元，增長0.9%。決算數大于全年預算數的主要原因：無。決算數較上年增加的主要原因：油價上漲，公車使用油費稍許增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0??萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于全年預算數的主要原因：無因公出國(境)費。決算數較上年增加的主要原因無因公出國(境)費。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為5.94萬元，支出決算為5.94萬元，完成全年預算的100%；較上年增加0.44萬元，增長8%。決算數大于全年預算數的主要原因：油價上漲，公車使用油費稍許增加。決算數較上年增加的主要原因：油價上漲，公車使用油費稍許增加。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無購置公車預算。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出5.94萬元，主要用于公車油費、保養、保險和維修等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為25.66萬元，支出決算為萬元，完成全年預算的25.66%，較上年減少0.59萬元，下降2.2%。決算數小于全年預算數的主要原因：無。其中：

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出25.66萬元，接待對象主要是公務活動來訪者和客商，主要是開展調研檢查和招商活動等工作。2023年共接待國內來訪團組870個，5840人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出251.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少7.74萬元，降低3%。主要原因是：資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額262.69萬元，其中：政府采購貨物支出6.2萬元、政府采購工程支出256.49萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額262.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額262.69萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，廣水市駱店鎮人民政府共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛0；單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目15個，資金871.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，所有項目資金使用能夠按照績效申報開展，項目整體效益達到了預期。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，達到了預期績效效果，效果良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

城鄉社區支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為277萬元，執行數為277萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是城鄉社區得到較好管理；二是村級主職工資、村級運轉經費得到保障。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

國防動員、衛生健康及社會保障項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成春秋兩季征兵工作；二是完成民兵訓練。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

后勤生活保障項目績效自評綜述：項目全年預算數為58萬元，執行數為58萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障后勤工作正常運行。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

惠企利民、招商引資項目績效自評綜述：項目全年預算數為28萬元，執行數為28萬元，完成預算100％。主要產出和效益：支持實體經濟發展，提高企業生產積極性；。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

基層創建項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：培養青年干部。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

平安建設、應急管理、安全生產項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障全鎮平安穩定。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

文明城市創建和廉政建設項目項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：為創建文明駱店提供良好的前提條件。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

村級運轉項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障村級工作正常運轉。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

其他人員保障項目績效自評綜述：項目全年預算數為55.29萬元，執行數為55.29萬元，完成預算100％。主要產出和效益：保障臨聘、差額人員工資發放到位。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

政府采購服務、新增資產配置項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：購買服務，購買辦公采購辦公設備，優化辦公條件。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

農林水項目績效自評綜述：項目全年預算數為47萬元，執行數為47萬元，完成預算100％。主要產出和效益：用于農業發展、森林資源管理、農村水利建設，建設美麗駱店。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

廁所整改資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為3.32萬元，執行數為3.32萬元，完成預算100％。主要產出和效益：戶廁整改。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

疫情防控項目績效自評綜述：項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：用于保障人民群眾生命安全。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

文教旅及營商環境項目績效自評綜述：項目全年預算數為26萬元，執行數為26萬元，完成預算100％。主要產出和效益：支持教育發展。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

鄉村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：用于鞏固脫貧攻堅成果。發現的問題及原因：項目績效監管不夠。下一步改進措施：加強績效監管。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，廣水市駱店鎮人民政府完成了績效評價工作，提高了資金使用效率，優化了財政資金結構，加強了項目規劃和項目監控，結果與預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步強化項目規劃，加強了項目管理，完善了資金分配，進一步提高了資金使用效率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他重要事項說明。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。