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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

1、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2、實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制31名，實(shí)有43人，其中：在編在職26名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計(jì)2626.12萬元，其中：本年收入2626.12萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余880.91萬元，與上年總收入相比增加1245.55萬元，增加的原因?yàn)椋?020年度新增項(xiàng)目支出1261.1萬元（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉(xiāng)支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）；決算支出總計(jì)2626.12萬元，其中：本年支出2626.12元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余880.91萬元，與上年總支出相比增加1245.55萬元，增加的原因?yàn)椋?020年度新增項(xiàng)目支出1261.1萬元（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉(xiāng)支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2626.12萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出990.81萬元，占37.73%；項(xiàng)目支出1635.31萬元，占62.27%。

二、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算2626.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加606.10萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾右咔榉揽仨?xiàng)目資金。與上年數(shù)相比增加1245.55萬元，增加的原因?yàn)椋?020年度新增項(xiàng)目支出（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉(xiāng)支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2626.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加606.10萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾右咔榉揽仨?xiàng)目資金；與上年數(shù)相比增加1245.55萬元，增加的原因?yàn)椋?020年度新增項(xiàng)目支出（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉(xiāng)支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）。

三、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為33.97萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少13.03萬元，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；比上年數(shù)減少6.27萬元，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，比上年數(shù)增加（減少）0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)1輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置17.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加17.8萬元，原因?yàn)椋阂蛞咔榉揽毓ぷ鬟^度使用公車導(dǎo)致原鄂S5159A公車報(bào)廢，經(jīng)請示上級相關(guān)部門批準(zhǔn)，購置公車一輛。比上年數(shù)增加17.8萬元，原因?yàn)椋阂蛞咔榉揽毓ぷ鬟^度使用公車導(dǎo)致原鄂S5159A公車報(bào)廢，經(jīng)請示相關(guān)部門批準(zhǔn)，購置公車一輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.26萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.74萬元，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；比上年數(shù)減少2.21萬元，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)27.70萬元，國內(nèi)公務(wù)接待396批次3062人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.3萬元，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；比上年數(shù)減少4.07萬元，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 990.81萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少224.19萬元，降低18.45%。與上年數(shù)減少389.76萬元，降低28.23%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，退休人員工資轉(zhuǎn)移至廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局發(fā)放，落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額608.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元、政府采購工程支出604.18萬元、政府采購服務(wù)支出??4?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至??2020年 12 月 31??日，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車??0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0?臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金1404.18萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的111.35％。從評價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目資金使用能嚴(yán)格按照年初項(xiàng)目績效申報(bào)開展，項(xiàng)目整體效益達(dá)到預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

2020年度廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

廁所革命項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為272.5萬元，執(zhí)行數(shù)為272.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是改造戶廁1250個(gè)；二是新建村級公廁17座。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年度廁所革命項(xiàng)目自評表.pdf

公路建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為545萬元，執(zhí)行數(shù)為545萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是新修4.5米寬通村公路10.3公里，3.5米寬的通村公路10公里，二是擴(kuò)寬通村公路15公里；三是維修通村公路6公里，維修破損處86處。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年度公路建設(shè)項(xiàng)目自評表.pdf

集鎮(zhèn)改造項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是安裝集鎮(zhèn)太陽能路燈64盞，二是集鎮(zhèn)道路維修及配套工程。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年度集鎮(zhèn)改造項(xiàng)目自評表.pdf

垃圾場生態(tài)修復(fù)工程績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為43萬元，執(zhí)行數(shù)為43萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：按照上級要求對垃圾填埋場進(jìn)行生態(tài)修復(fù)并且通過第三方驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年度垃圾場生態(tài)修復(fù)工程改造項(xiàng)目自評表.pdf

聯(lián)興美麗鄉(xiāng)村績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是聯(lián)興街道綜合整治；二是新建村級文化廣場2處，三是斜水灣整體改造。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年度聯(lián)興美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目自評表.pdf

光伏發(fā)電扶貧收益績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為93.68萬元，執(zhí)行數(shù)為93.68萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是發(fā)放公益崗位資金65萬元；二是發(fā)展建設(shè)村級小型公益事業(yè)28.6萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年度光伏收益扶貧項(xiàng)目自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)，根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境整治方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。