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目錄

第一部分　　單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分　　2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分　　2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分　　名詞解釋

第一部分　單位概況

一、主要職責

廣水市廣水街道辦事處主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。　　

二、機構設置

廣水市廣水街道辦事處內設機構6個；下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室?！?/p>

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市廣水街道辦事處部門預算包括：廣水市廣水街道辦事處本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制93名（行政編制35人，事業編制58人），實有104人，其中：在編在職93名，離休人員XX名，退休人員102名，借調人員0名，聘用人員11名。

第二部分：2024部門預算表

廣水市廣水街道辦事處2024年部門預算表．pdf

第三部分　2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2024年收入總預算10429.94萬元，其中：本年收入7886.87萬元，上年結轉2543.08萬元，較上年預算安排增加619.74萬元，同比增加6.32％，主要原因是增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

1．本年收入：一般公共預算撥款3989.85萬元；政府性基金預算撥款760萬元；其他收入3137.02萬元。

2．上年結轉：一般公共預算撥款結轉2543.08萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2024年支出總預算10429.94萬元，較上年預算安排支出增加619.74萬元，同比增加6.32％，主要原因是增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

1．支出按資金來源分：本年收入安排支出7886.87萬元；上年結轉安排支出2543.08萬元。

2．支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3989.85萬元；政府性基金預算撥款支出760萬元；其他支出3137.02萬元。

3．支出按功能分類分：一般公共服務支出2816.15萬元；國防支出20萬元；公共安全支出60萬元；教育支出60萬元；社會保障和就業支出443.82萬元；衛生健康支出180.74萬元；節能環保支出414.14萬元；城鄉社區支出5240.02萬元；農林水支出766.65萬元；資源勘探工業信息等支出276.83萬元；住房保障支出151.6萬元。

4．支出按經濟分類分：工資福利支出2189.36萬元；商品和服務支出130.94萬元；對個人和家庭的補助236.67萬元。

5．支出按支出類別分：基本支出25566.97萬元（其中人員類2426.03萬元、運轉類130.94萬元）；項目支出3675.96萬元。

6．支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2024年財政撥款收入預算7886.87萬元，較上年減少1127.33萬元，同比下降12.5％，主要原因是按照實際情況調整預算安排。

1．　本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3989.85萬元；政府性基金預算撥款760萬元。

2．財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2543.08萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2024年財政撥款支出預算3989.85萬元，較上年增加462.26萬元，同比增加13.1％，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1．　財政撥款支出：一共公共服務支出1872.8萬元；社會保障和就業支出443.82萬元；衛生健康支出130.74萬元；住房保障支出151.6萬元。

2．財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市廣水街道辦事處一般公共預算支出6232.93萬元，較上年減少77.27萬元，同比下降1.22％，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。　

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1．一般公共預算安排本年預算支出6232.93萬元。其中：人員經費安排支出2426.03萬元，公用經費安排支出130.94萬元，項目經費安排支出3675.96萬元。

2．一般公共預算安排上年結轉支出2243.08萬元。其中：項目經費安排支出2243.08萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出2816.15萬元；國防支出20萬元；公共安全支出60萬元；教育支出60萬元；社會保障和就業支出443.82萬元；衛生健康支出180.74萬元；節能環保支出414.14萬元；城鄉社區支出5240.02萬元；農林水支出766.65萬元；資源勘探工業信息等支出276.83萬元；住房保障支出151.6萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年使用政府性基金預算撥款安排支出760萬元，較上年減少1240萬元，同比下降62％，主要原因是減少土地出讓。

（一）按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出760萬元，上年結轉資金0萬元。

（二）按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出760萬元。

（三）按功能分類分：城鄉社區支出760萬元。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市廣水街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為53.12萬元，較上年減少4.88萬元，同比下降8.4％，主要原因是：響應政策，壓縮開支。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費13萬元，較上年增加5萬元，同比增加62.5％，主要原因是：公務用車老化，運行費用高；公務接待費40.12萬元，較上年減少9.88萬元，同比下降19.76％，主要原因是：響應政策，壓縮開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市廣水街道辦事處機關運行經費支出預算130.94萬元，較上年減少14.35萬元，同比下降9.88％，主要原因是響應政策，壓縮開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費XX萬元。

1．基本支出安排機關運行經費130.94萬元。其中：辦公費44.5萬元；印刷費16萬元；郵電費5萬元；福利費XX萬元；日常維修費22萬元；辦公用房水電費10.5萬元；公務用車運行維護費7萬元；其他費用1.49萬元。

2．項目支出安排機關運行經費0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市廣水街道辦事處政府采購總預算1558.99萬元。其中：

面向中小企業1544.99萬元，總采購量同比增加100％，面向小微企業14萬元，總采購量同比下降2.78％。

政府采購貨物預算14萬元，較上年減少0.4萬元，同比下降2.78％，主要原因是辦公設備國產化支出降低；政府采購工程預算1544.99萬元，較上年增加1544.99萬元，同比增加100％，主要原因是上年度無此采購預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是無此項采購業務。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市廣水街道辦事處年初資產總額為904.74萬元?？傮w情況為流動資產50.23萬元，較上年增加0.37萬元，同比增加0.7％，主要原因是跨年度支出；固定資產854.51萬元，較上年增加4.26萬元，同比增加（下降）XX％，主要原因是購買辦公設備。

其中固定資產：房屋3928平方米，價值273555.06萬元；土地63136.86平方米，價值123萬元；車輛2輛，價值27.35萬元；辦公家具價值38.95萬元；其他資產價值6.91萬元。

十，其他事項說明

本年度政府購買服務預算，以空表列示。

廣水市廣水街道辦事處債務情況說明：廣水市廣水辦事處政府債務情況說明.pdf

廣水市廣水街道辦事處公共財政預算收入表：2024年廣辦公共財政預算收入表.pdf

廣水市廣水街道辦事處政府基金支出表：廣水市廣水街道辦事處政府基金支出表.pdf

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：經濟高質量發展。年度目標為社會和諧穩定

2、長期目標1：經濟高質量發展，具體指標設置為：

產出指標：工業生產總值≥100億元，指標設立依據是年度責任目標考核

效益指標：經濟社會高質量發展時間≥5年，指標設立依據是市場主體數量。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是社會群眾滿意度。

3、年度目標1：社會和諧穩定，具體指標設置為：

產出指標：文化廣場數量≥10個，指標設立依據是城區規劃

效益指標：文化廣場使用年限≥5年，指標設立依據是健身器材使用年限

滿意度指標：服務對象滿意率≥95％，指標設立依據是居民生活滿意度。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

城鄉基礎設施建設申報表.pdf

城鄉社區事務申報表.pdf

辦公設備購置申報表.pdf

村級運轉申報表.pdf

黨建工作申報表.pdf

國防動員申報表.pdf

節能環保事務申報表.pdf

惠企利民申報表.pdf

機關事務后勤服務申報表.pdf

農林水支出申報表.pdf

社會治安綜合治理申報表.pdf

文化旅游體育與傳媒事務申報表.pdf

業務往來與協作申報表.pdf

一般公共服務申報表.pdf

債務還本付息申報表.pdf

職工關懷申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?。ň常┵M、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。