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目???? 錄

第一部分 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市廣水街道辦事處主要職責如下：

（一）主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

廣水市廣水街道辦事處內設機構6個；下設黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。

（一）部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年廣水市廣水街道辦事處部門預算包括：廣水市廣水街道辦事處本級預算。

從單位人員情況看，2023年本單位現有編制105名，實有113人，其中：在編在職99名，借調人員0名，聘用人員14名。退休人員100人。

第二部分：2023部門預算表

附件：廣水市廣水街道辦事處2023年部門預算.pdf

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2023年收入總預算9810.20萬元，其中：本年收入9014.20萬元，上年結轉結余796萬元，較上年預算安排增加5536.61萬元，同比增加130％，主要原因是增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

1．本年收入：一般公共預算撥款收入5514.20萬元；政府性基金預算2000萬元；其他收入1500萬元。

2．結轉結余資金：一般公共預算撥款收入796萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2023年支出總預算9810.20萬元，其中：本年安排支出9810.20萬元，較上年預算安排支出增加5536.61萬元，同比增加130％下降，主要原因是增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

1．本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出9014.20萬元；上年結轉結余安排支出796萬元。

2．本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4400.82萬元；政府性基金預算撥款2000萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元 其他支出1500萬元。

3．本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出2675.54萬元、社會保障和就業支出483.21萬元，國防支出37.41萬元，教育支出41.60萬元，衛生健康支出179.92萬元，城鄉社區支出4189.42萬元，農林水支出1563.51萬元，住房保障支出88.82萬節，能環保支出482.27萬元。2023年財政撥款較上年增加5536.61萬元，增加主要原因是：增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

4．本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出2744.94萬元；商品和服務支出145.29萬元；對個人和家庭的補助324.86萬元．

5．本年安排支出按支出類別分：基本支出6310.20萬元（其中人員類2599.65萬元、運轉類145.29萬元）；項目支出3565.25萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2023年財政撥款收入預算9014.20萬元，較上年增加5536.61萬元，同比增加130％，主要原因是增加了城鄉基礎設施建設的預算安排。

1．財政撥款本年收入：一般公共預算撥款5514.20萬元；政府性基金預算2000萬元。

2．財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款796萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2023年財政撥款支出預算3527.59萬元，較上年減少657.94萬元，同比下降15.71％，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1．財政撥款本年支出：一般公共服務支出2090.43萬元、社會保障和就業支出542.12萬元，國防支出14萬元，公共安全支出30萬元。

2．財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為58萬元，較上年增加21.25萬元，同比增加58.25％，主要原因是：調整公務接待費的預算。

其中：公務用車運行費8.00萬元，較上年減少0.48萬元，同比下降0.6％；公務接待費50萬元，較上年增加22萬元，同比增加57.65％，主要原因是： 調整公務接待費的預算。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機關運行經費支出情況說明

2023年，廣水市廣水街道辦事處機關運行經費支出預算145.29萬元，較上年增加14.57萬元，同比增加11％，主要原因是部分科目編制預算納入項目，對科目進行調整。其中：辦公費20萬元；印刷費10萬元；郵電費6萬元；差旅費12萬元；其他交通費41.66萬元；日常維修費10萬元；辦公用房水電費16萬元；公務接待費50萬元；公務用車運行維護費8萬元；其他費用1.63萬元。

七、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市廣水街道辦事處政府采購總預算17.89萬元，其中面向小微企業采購14.40萬元。較上年增加17.89萬元，同比增加100％，主要原因是上年度沒有編報政府采購預算。

八、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市廣水街道辦事處年初資產總額為865.95萬元。總體情況為流動資產49.86萬元，較上年增加30.02萬元，同比增長65％，主要原因是跨年度支出；固定資產850.25萬元，較上年增加4.15萬元，同比增長0.04％，主要原因是購買辦公設備。其中固定資產：房屋平3928平方米，價值273555.06元；土地63136.86平方米，價值123萬元；車輛2輛，價值27.35萬元；辦公家具價值35.70萬元；其他資產價值5.9萬元。

九、其他說明事項

本年度政府購買預算、非稅收入預算、政府購買服務預算，以空表列示。

廣水市廣水街道辦事處債務情況說明：廣水市廣水辦事處政府債務情況說明.pdf

廣水市廣水街道辦事處公共財政預算收支表：2023年廣辦公共財政預算收支表(2).pdf

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

附件：2023年度整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

????附件：項目績效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。