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目????錄 

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市廣水街道辦事處主要職責(zé)如下:

"1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市廣水街道辦事處核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為:黨政綜合辦公室(黨建辦公室)、社會(huì)事務(wù)辦公室(民政辦公室)、平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室。。

(三)無下設(shè)部門(單位)。

(四)無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市廣水街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即:廣水市廣水街道辦事處本級(jí)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2025年廣水市廣水街道辦事處納入預(yù)算管理人員206人。

1.核定編制92名，其中:行政編制39名，事業(yè)編制53名。

2.實(shí)有人員206人，其中:在職在編92人;離休0人;退休102人;編外長(zhǎng)聘12人;其他人員0人。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市廣水街道辦事處2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市廣水街道辦事處2025年收入總預(yù)算5183.43萬元，其中:本年收入4977.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)206萬元，較上年預(yù)算安排減少5246.52萬元，同比減少50.3%，主要原因是:。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款4126.54萬元;政府性基金預(yù)算撥款600萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入250.89萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)206萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)廣水市廣水街道辦事處2025年支出總預(yù)算5183.43萬元，較上年預(yù)算安排支出減少5246.52萬元，同比減少50.3%，主要原因是:。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出4977.43萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出206萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出4332.54萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出600萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出250.89萬元。

3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出2127.82萬元;國(guó)防支出16.3萬元;公共安全支出86萬元;教育支出60萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出484.76萬元;衛(wèi)生健康支出133萬元;節(jié)能環(huán)保支出416萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1075萬元;農(nóng)林水支出705.6萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出78.95萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出2133.84萬元;商品和服務(wù)支出2450.86萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助333.63萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出6.4萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出258.7萬元。

5支出按支出類別分:人員類支出2361.96萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出134.66萬元;特定目標(biāo)類支出2686.8萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市廣水街道辦事處2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算4932.54萬元，較上年減少2060.39萬元，同比減少29.46%，主要原因是:。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款4126.54萬元;政府性基金預(yù)算撥款600萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款206萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市廣水街道辦事處2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算4932.54萬元，較上年減少2060.39萬元，同比減少29.46%，主要原因是:。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出2070.82萬元;國(guó)防支出12.3萬元;公共安全支出66萬元;教育支出60萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出468.76萬元;衛(wèi)生健康支出133萬元;節(jié)能環(huán)保支出416萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出945萬元;農(nóng)林水支出681.71萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出78.95萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出4332.54萬元，較上年減少1900.39萬元，同比減少30.49%，主要原因是:。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4126.54萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2361.96萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)134.66萬元，項(xiàng)目支出1629.91萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出206萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出206萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出2070.82萬元;國(guó)防支出12.3萬元;公共安全支出66萬元;教育支出60萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出468.76萬元;衛(wèi)生健康支出133萬元;節(jié)能環(huán)保支出416萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出345萬元;農(nóng)林水支出681.71萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出78.95萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出2490.23萬元，較上年減少66.74萬元，同比減少2.61%，主要原因是:。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2361.96萬元。其中:工資福利支出2133.84萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助228.13萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)128.26萬元。其中:商品和服務(wù)支出128.26萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.8萬元，較上年減少44.32萬元，同比減少83.43%，主要原因是:。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬元，較上年減少4.2萬元，同比減少32.31%，主要原因是:。

(四)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少40.12萬元，同比減少100%，主要原因是:。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

"廣水市廣水街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，較上年減少160萬元，同比減少21.05%，主要原因是:。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分:科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市廣水街道辦事處歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算69.95萬元，較上年減少60.99萬元，同比減少46.58%，主要原因是:。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.95萬元。

其中:辦公費(fèi)4.91萬元;印刷費(fèi)0.73萬元;水費(fèi)0.8萬元;電費(fèi)5.65萬元;郵電費(fèi)5萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)16.55萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.82萬元;其他交通費(fèi)用25.1萬元;其他商品和服務(wù)支出2.38萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置6.4萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年政府采購(gòu)總預(yù)算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:;面向小微企業(yè)采購(gòu)6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:;固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:。

其中固定資產(chǎn):房屋0平方米，價(jià)值0萬元;土地0平方米，價(jià)值0萬元;車輛0輛，價(jià)值0萬元;辦公家具價(jià)值0萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

"(一)本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

"

(二)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市廣水街道辦事處2024年部門預(yù)算表.pdf

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:安全生產(chǎn)、消防和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi);平安建設(shè)(綜治、禁毒);城市管理;公共文化和旅游;信訪;市場(chǎng)監(jiān)督管理;水利和湖泊;就業(yè)社會(huì)保障;醫(yī)療保障;住房保障和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理;民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;健康廣水建設(shè)(愛衛(wèi));退役軍人;環(huán)境保護(hù);林業(yè);自然資源;農(nóng)業(yè)農(nóng)村(鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè));鞏固脫貧成果后評(píng)估;科技創(chuàng)新;政務(wù)公開;法治政府建設(shè);黨風(fēng)廉政建設(shè);基層黨建;宣傳思想;統(tǒng)戰(zhàn);人武;國(guó)家安全、保密、規(guī)范性文件備案、檔案和信息報(bào)送;深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神;學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育成效;貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于湖北工作的重要講話和指示批示精神、各級(jí)黨代會(huì)精神;落實(shí)黨員干部下基層察民情解民憂暖民心等省委部署開展的實(shí)踐活動(dòng)成效;推進(jìn)鄉(xiāng)村合作公司高質(zhì)量發(fā)展;優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境;市委、市政府其他重點(diǎn)工作安排落實(shí)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo):經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):工業(yè)生產(chǎn)總值≥100億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度責(zé)任目標(biāo)考核

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展時(shí)間≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市場(chǎng)主體數(shù)量。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)群眾滿意度。

3、年度目標(biāo)1:社會(huì)和諧穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):文化廣場(chǎng)數(shù)量≥10個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城區(qū)規(guī)劃

效益指標(biāo):文化廣場(chǎng)使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是健身器材使用年限

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是居民生活滿意度。

廣水市廣水街道辦事處2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目

(1)“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:為了污水處理凈化水質(zhì)，治理廣水辦事處水污染問題。2024年預(yù)算安排414.14萬元，其中:364.86萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，49.28萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:維持污水處理順利進(jìn)行，保障居民生活。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):污水處理量≥766.8萬噸。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算所得。

效益指標(biāo):水源安全提升，水質(zhì)明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo):受益群眾滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:調(diào)查受益群眾滿意度所得。

節(jié)能環(huán)保事務(wù)申報(bào)表.pdf

2、國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目

(1)“國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:做好春秋兩季征兵、民兵整組及基層人武部規(guī)范化建設(shè)等工作。2024年預(yù)算安排20萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源于單位資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:做好春秋兩季征兵、民兵整組及基層人武部規(guī)范化建設(shè)等工作。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):宣傳3次，民兵訓(xùn)練5場(chǎng)，入伍獎(jiǎng)勵(lì)4人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:對(duì)照上年人數(shù)加減測(cè)算所得。

效益指標(biāo):入伍積極性明顯提高，社會(huì)穩(wěn)定明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo):人民群眾滿意率>98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:調(diào)查受益群眾滿意度所得。

國(guó)防動(dòng)員申報(bào)表.pdf

3. 職工關(guān)懷項(xiàng)目

(1)“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:完善干部慰問、伙食補(bǔ)助、職工體檢、工會(huì)經(jīng)費(fèi)方面經(jīng)費(fèi)，保障職工關(guān)懷。2024年預(yù)算安排85.4萬元，其中:45.56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，29.84萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完善干部慰問、伙食補(bǔ)助、職工體檢、工會(huì)經(jīng)費(fèi)方面經(jīng)費(fèi)，保障職工關(guān)懷。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):伙食補(bǔ)貼≥120人，職工體檢≥140人，節(jié)日慰問≥50人，工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放4季度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:對(duì)照上年情況測(cè)算所得

效益指標(biāo):職工幸福感提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo):受益干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:調(diào)查受益干部職工滿意度所得。

職工關(guān)懷申報(bào)表.pdf

4. 社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目

(1)“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:完善社會(huì)治安綜合治理保障支出，保障業(yè)務(wù)順利開展。2024年預(yù)算安排211萬元，其中:25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，186萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完善社會(huì)治安綜合治理保障支出，保障業(yè)務(wù)順利開展。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):平安建設(shè)宣傳≥12次;司法宣傳≥4次;防火宣傳≥4次;防溺水宣傳≥2次;禁毒宣傳≥12次;法律顧問人數(shù)1人;安全生產(chǎn)咨詢公司1家;輔警人數(shù)≥21人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:對(duì)照上年情況測(cè)算所得。

效益指標(biāo):減少經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)和諧穩(wěn)定，政策知曉率≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度>90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:調(diào)查受益群眾滿意度所得。

社會(huì)治安綜合治理申報(bào)表.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。