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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市市場監督管理局主要職責如下：

1.負責轄區市場綜合監督管理。

2.負責轄區市場主體統一登記注冊。

3.負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4.負責組織市場監管綜合行政執法工作。

5.負責監督管理規范市場秩序。

6.負責宏觀質量管理。

7.負責產品質量安全監督管理。

8.負責特種設備安全監督管理。

9.負責食品監督管理綜合協調。

10.負責食品安全監督管理。

11.負責統一管理計量工作。

12.負責統一管理標準化工作。

13.負責統一管理檢驗檢測工作。

14.負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

15.負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

16.負責藥品（含中藥、民族藥）、醫療器械和化妝品安全監督管理。

17.負責藥品、醫療器械、化妝品標準管理。

18.負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。

19.負責藥品、醫療器械和化妝品上市風險管理。

20.負責藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。

21.負責知識產權保護。

22.負責促進知識產權運用。

23.負責建立知識產權公共服務體系。

24.指導市消費者委員會開展消費維權工作。

25.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市市場監督管理局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構26個，分別為：辦公室、綜合規劃和改革股、政策法規股、執法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監督管理股、網絡交易和市場合同監督管理股、價格監督檢查和反不正當競爭股、廣告監督管理股、消費者權益保護股、綜合協調應急股、產品質量安全監督管理股、食品生產安全監督管理股、食品流通質量安全監督管理股、餐飲服務監督管理股、藥品生產經營監管股、醫療器械和化妝品監管股、特種設備安全監察股、計量股、標準化和認證認可監督管理股、知識產權股、財務審計股、人事股、機關黨委、老干部股、工會。

3.下設部門（單位）18個，分別為：市場監督管理執法大隊、應山市場監管所、城郊市場監管所、十里市場監管所、廣水市場監管所、武勝關市場監管所、楊寨市場監管所、李店市場監管所、太平市場監管所、陳巷市場監管所、駱店市場監管所、長嶺市場監管所、馬坪市場監管所、余店市場監管所、關廟市場監管所、吳店市場監管所、郝店市場監管所、蔡河市場監管所。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市市場監督管理局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市市場監督管理局本級、

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位18個，分別為：市場監督管理執法大隊、應山市場監管所、城郊市場監管所、十里市場監管所、廣水市場監管所、武勝關市場監管所、楊寨市場監管所、李店市場監管所、太平市場監管所、陳巷市場監管所、駱店市場監管所、長嶺市場監管所、馬坪市場監管所、余店市場監管所、關廟市場監管所、吳店市場監管所、郝店市場監管所、蔡河市場監管所。

2.2024年廣水市市場監督管理局納入預算管理人員273人。

(1)核定編制206名，其中：行政編制120名，事業編制86名。

(2)實有人員273人，其中：在職在編258人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市市場監督管理局2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市市場監督管理局2024年收入總預算6259.99萬元，其中：本年收入5429.99萬元，上年結轉830萬元，較上年預算安排增加807.28萬元，同比增加14.81%，主要原因是：因財政經費保障政策調整，增加了人員績效獎勵經費和退休人員待遇經費。

(1)本年收入：一般公共預算撥款5287.99萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入142萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉830萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市市場監督管理局2024年支出總預算6259.99萬元，較上年預算安排支出增加807.28萬元，同比增加14.81%，主要原因是：因財政經費保障政策調整，增加了人員績效獎勵經費和退休人員待遇經費。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5429.99萬元；上年結轉安排支出830萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出6117.99萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出142萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出4589.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1210.01萬元；衛生健康支出229.26萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出231.6萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出4795.65萬元；商品和服務支出576.68萬元；對個人和家庭的補助660.02萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出107.25萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助120.4萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出5226.68萬元；運轉類支出259.49萬元；特定目標類支出773.83萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市市場監督管理局2024年財政撥款收入預算6117.99萬元，較上年增加715.28萬元，同比增加13.24%，主要原因是：因財政經費保障政策調整，增加了人員績效獎勵經費和退休人員待遇經費。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款5287.99萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款830萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市市場監督管理局2024年財政撥款支出預算6117.99萬元，較上年增加715.28萬元，同比增加13.24%，主要原因是：因財政經費保障政策調整，增加了人員績效獎勵經費和退休人員待遇經費。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出4447.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1210.01萬元；衛生健康支出229.26萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出231.6萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市市場監督管理局2024年一般公共預算支出6117.99萬元，較上年增加715.28萬元，同比增加13.24%，主要原因是：因財政經費保障政策調整，增加了人員績效獎勵經費和退休人員待遇經費。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出5287.99萬元。其中：人員經費4772.83萬元，運轉經費197.53萬元，項目支出317.64萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出830萬元。其中：人員經費378.85萬元，公用經費61.96萬元，項目支出389.19萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出4447.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1210.01萬元；衛生健康支出229.26萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出231.6萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市市場監督管理局2024年一般公共預算基本支出5411.16萬元，較上年增加441.45萬元，同比增加8.88%，主要原因是：財政經費保障政策調整，2024年增加了退休待遇保障經費。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費5151.68萬元。其中：工資福利支出4491.66萬元；對個人和家庭補助660.02萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費259.49萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市市場監督管理局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為29萬元，較上年減少61萬元，同比減少67.78%，主要原因是：2024年不再像2023年那樣安排公務用車更新預算48萬元，同時壓縮了公務接待費預算14萬元。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年減少48萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年預算公務用車（執法車輛）更新預算48萬元，2024年沒有安排上述預算。

3.公務用車運行維護費27萬元，較上年增加1萬元，同比增加3.85%。

4.公務接待費2萬元，較上年減少14萬元，同比減少87.5%，主要原因是：2024年根據上年預算執行情況，調減了公務接待費預算14萬元。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市市場監督管理局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市市場監督管理局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市市場監督管理局2024年機關運行經費支出預算259.49萬元，較上年增加2.65萬元，同比增加1.03%。

1.一般公共預算安排機關運行經費259.49萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費176.48萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費5萬元；電費22萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費5萬元；差旅費 0萬元；福利費13.89萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3.75萬元；其他交通費用117.64萬元；其他商品和服務支出4.2萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費83.01萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費27萬元；維修(護)費27.51萬元；其他交通費用1萬元；其他商品和服務支出27.5萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市市場監督管理局2024年政府采購總預算96.98萬元，較上年減少21.02萬元，同比減少17.81%。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少93萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年新增公務用車（執法車輛）更新48萬元和基層單位房屋大型維修45萬元，2024年沒有安排上述預算；面向小微企業采購96.98萬元，較上年增加71.98萬元，同比增加287.92%，主要原因是：根據市政府安排增加創信工程預算60萬元，用于采購國產計算機。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算96.98萬元，較上年增加23.98萬元，同比增加32.85%，主要原因是：根據市政府安排增加創信工程預算60萬元，用于采購國產計算機。沒有像2023年那樣安排公務用車采購預算48萬元。政府采購工程預算0萬元，較上年減少45萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年安排有45萬元大型維修預算，2024年不再安排；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市市場監督管理局2024年年初資產總額為1035.22萬元，較上年減少96.08萬元，同比減少8.49%。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；固定資產1035.22萬元，較上年減少96.08萬元，同比減少8.49%。

其中固定資產：房屋0平方米，價值674.48萬元；土地45097.26平方米，價值216.7萬元；車輛21輛，價值16.36萬元；辦公家具價值29.56萬元；其他資產價值98.12萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：簡化市場主體準入手續，優化營商環境。認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

年度目標：簡化市場主體準入手續，優化營商環境。認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

2、長期目標：簡化市場主體準入手續，優化營商環境。認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

產出指標：市場主體發展≥5500戶，指標設立依據是工作規劃；食品和農產品抽檢批次≥1100批次，指標設立依據是工作規劃；藥品醫療器械和化妝品不良反應報告收集數≥950份，指標設立依據是工作規劃；產品質量抽檢批次≥200批次，指標設立依據是工作規劃；特種設備檢查數量≥2500臺套，指標設立依據是工作規劃；受理消費者申投訴≥1800件，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：企業類市場主體占比≥8.5%，指標設立依據是工作規劃。市場巡查覆蓋率100%，指標設立依據是工作規劃。企業年報公示率≥95%，指標設立依據是工作規劃。不合格市場主體處置率100%，指標設立依據是工作規劃。經濟違法查處率≥95%，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：監管對象對部門行政執法滿意度≥90%，指標設立依據是工作規劃。

3、年度目標：簡化市場主體準入手續，優化營商環境。認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。強化作風建設，提升干部職工精神面貌。具體指標設置為：

產出指標：市場主體發展≥5500戶，指標設立依據是工作規劃；食品和農產品抽檢批次≥1100批次，指標設立依據是工作規劃；藥品醫療器械和化妝品不良反應報告收集數≥950份，指標設立依據是工作規劃；產品質量抽檢批次≥200批次，指標設立依據是工作規劃；特種設備檢查數量≥2500臺套，指標設立依據是工作規劃；受理消費者申投訴≥1800件，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：企業類市場主體占比≥8.5%，指標設立依據是工作規劃。市場巡查覆蓋率100%，指標設立依據是工作規劃。企業年報公示率≥95%，指標設立依據是工作規劃。不合格市場主體處置率100%，指標設立依據是工作規劃。經濟違法查處率≥95%，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：監管對象對部門行政執法滿意度≥90%，指標設立依據是工作規劃。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“市場監管專項”主要內容是為單位除食品監管和藥品監管以外的其他市場監管提供經費保障，使市場監督的各項工作職責落實到位，更好地服務于廣水市地方經濟發展。2024年預算安排287.24萬元，其中：212.44萬元資金來源為當年一般公共預算資金，74.80萬元資金來源為上年財政撥款結轉資金。

2、項目績效總目標是：為單位除食品監管和藥品監管以外的其他市場監管提供經費保障，使市場監督的各項工作職責落實到位，更好地服務于廣水市地方經濟發展。

3、項目績效指標設置情況：

項目成本≤287.24萬元，新增市場主體數量≥9500戶，證照網上申辦率≥90%，企業年報公示率≥90%，工業產品質量安全檢查≥11批次，特種設備檢查≥2800臺套，價格監督檢查≥35家次，受理消費者申投訴≥3000起，證照辦理差錯率≤2%，行政處罰案件辦理合格率≥98%，案件辦結時限≤60天，市場經營環境（定性）進一步改善，消費投訴滿意度≥90%。以上績效指標的設定依據是年度工作規劃。

整體績效目標申報表.pdf

2024年食品安全監督抽檢專項（上級轉移支付） .pdf

2024年市場監督管理專項補助（上級轉移支付）.pdf

黨建工作專項.pdf

食品藥品安全監管.pdf

市場監管專項.pdf

新開辦企業贈送印章專項補貼.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。