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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市市場監督管理局主要職責如下：

（一）負責轄區市場綜合監督管理。

（二）負責轄區市場主體統一登記注冊。

（三）負責建立市場主體信息公示和共享機制。

（四）負責組織市場監管綜合行政執法工作。

（五）負責監督管理規范市場秩序。

（六）負責宏觀質量管理。

（七）負責產品質量安全監督管理。

（八）負責特種設備安全監督管理。

（九）負責食品監督管理綜合協調。

（一O）負責食品安全監督管理。

（一一）負責統一管理計量工作。

（一二）負責統一管理標準化工作。

（一三）負責統一管理檢驗檢測工作。

（一四）負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

（一五）負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

（一六）負責藥品（含中藥、民族藥）、醫療器械和化妝品安全監督管理。

（一七）負責藥品、醫療器械、化妝品標準管理。

（一八）負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。

（一九）負責藥品、醫療器械和化妝品上市風險管理。

（二O）負責藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。

（二一）負責知識產權保護。

（二二）負責促進知識產權運用。

（二三）負責建立知識產權公共服務體系。

（二四）指導市消費者委員會開展消費維權工作。

（二五）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）廣水市市場監督管理局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構23個，分別為：辦公室、綜合規劃和改革股、政策法規股、執法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監督管理股、網絡交易和市場合同監督管理股、價格監督檢查和反不正當競爭股、廣告監督管理股、消費者權益保護股、綜合協調應急股、產品質量安全監督管理股、食品生產安全監督管理股、食品流通質量安全監督管理股、餐飲服務監督管理股、藥品生產經營監管股、醫療器械和化妝品監管股、特種設備安全監察股、計量股、標準化和認證認可監督管理股、知識產權股、財務審計股、人事股。

（三）下設部門（單位）18個，分別為：應山市場監督管理所、城郊市場監督管理所、十里市場監督管理所、廣水市場監督管理所、武勝關市場監督管理所、楊寨市場監督管理所、李店市場監督管理所、太平市場監督管理所、駱店市場監督管理所、陳巷市場監督管理所、長嶺市場監督管理所、馬坪市場監督管理所、余店市場監督管理所、關廟市場監督管理所、蔡河市場監督管理所、郝店市場監督管理所、吳店市場監督管理所、執法大隊。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市市場監督管理局預算由19家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市市場監督管理局本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位18個，分別為：應山市場監督管理所、城郊市場監督管理所、十里市場監督管理所、廣水市場監督管理所、武勝關市場監督管理所、楊寨市場監督管理所、李店市場監督管理所、太平市場監督管理所、駱店市場監督管理所、陳巷市場監督管理所、長嶺市場監督管理所、馬坪市場監督管理所、余店市場監督管理所、關廟市場監督管理所、蔡河市場監督管理所、郝店市場監督管理所、吳店市場監督管理所、執法大隊。

（二）2025年廣水市市場監督管理局納入預算管理人員250人。

1.核定編制206名，其中：行政編制120名，事業編制86名。

2.實有人員250人，其中：在職在編250人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市市場監督管理局2025年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市市場監督管理局2025年收入總預算5437.49萬元，其中：本年收入5305.49萬元，上年結轉132萬元，較上年預算安排減少822.51萬元，同比減少13.14%，主要原因是：增收節支壓縮支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款5243.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入61.6萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉12萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉120萬元。

（二）廣水市市場監督管理局2025年支出總預算5437.49萬元，較上年預算安排支出減少822.51萬元，同比減少13.14%，主要原因是：增收節支壓縮支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5305.49萬元；上年結轉安排支出132萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5255.89萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出181.6萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出3768.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1155.42萬元；衛生健康支出181.73萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出331.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出4050.73萬元；商品和服務支出599.39萬元；對個人和家庭的補助699.13萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出71.23萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出17萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4749.86萬元；運轉類支出274.72萬元；特定目標類支出412.9萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市市場監督管理局2025年財政撥款收入預算5255.89萬元，較上年減少862.11萬元，同比減少14.09%，主要原因是：增收節支壓縮支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款5243.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款12萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市市場監督管理局2025年財政撥款支出預算5255.89萬元，較上年減少862.11萬元，同比減少14.09%，主要原因是：增收節支壓縮支出。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出3587.28萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1155.42萬元；衛生健康支出181.73萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出331.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市市場監督管理局2025年一般公共預算支出5255.89萬元，較上年減少862.11萬元，同比減少14.09%，主要原因是：增收節支壓縮支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出5243.89萬元。其中：人員經費4580.81萬元，運轉經費262.17萬元，項目支出400.9萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出12萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出12萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出3587.28萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1155.42萬元；衛生健康支出181.73萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出331.46萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市市場監督管理局2025年一般公共預算基本支出4842.99萬元，較上年減少568.18萬元，同比減少10.5%，主要原因是：增收節支壓縮支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費4580.81萬元。其中：工資福利支出3881.68萬元；對個人和家庭補助699.13萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費262.17萬元。其中：商品和服務支出247.14萬元；資本性支出15.03萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市市場監督管理局2025年一般公共預算“三公”經費安排數為68.7萬元，較上年增加39.7萬元，同比增加136.9%，主要原因是：本年度預算新增公務車購置3臺金額40萬元。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）公務用車購置40萬元，較上年增加40萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度預算新增公務車購置3臺金額40萬元。

（三）公務用車運行維護費27萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

（四）公務接待費1.7萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少15%，主要原因是：嚴控“三公”經費壓縮公務接待。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市市場監督管理局2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市市場監督管理局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市市場監督管理局2025年機關運行經費支出預算203.17萬元，較上年增加26.69萬元，同比增加15.13%，主要原因是：1.公務車本年度增加支行維修費8萬元2。資本性支出增加15.03萬元，用于購置國產電腦。

（一）一般公共預算安排機關運行經費203.17萬元。

其中：辦公費13.2萬元；印刷費0萬元；水費2.48萬元；電費15.5萬元；郵電費8.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費4.07萬元；差旅費 0萬元；福利費16.27萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費8萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用113.86萬元；其他商品和服務支出6.37萬元；辦公設備購置15.03萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市市場監督管理局2025年政府采購總預算62.14萬元，較上年減少34.84萬元，同比減少35.92%，主要原因是：壓縮支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購56.2萬元，較上年增加56.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年購公務車及國產電腦由擬計劃從中小企業中購置；面向小微企業采購5.94萬元，較上年減少91.04萬元，同比減少93.88%，主要原因是：本年壓縮設備購置。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算62.14萬元，較上年減少34.84萬元，同比減少35.92%，主要原因是：本年壓縮設備購置；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市市場監督管理局2025年年初資產總額為1216.69萬元，較上年增加45.56萬元，同比增加3.89%，主要原因是：1.24年單位資金結存增加；2.無償劃轉十里所房屋及土地減少了固定資產和無形資產。

具體情況為:流動資產206.04萬元，較上年增加70.13萬元，同比增加51.6%，主要原因是：自有資金結存增加；固定資產1010.65萬元，較上年減少24.57萬元，同比減少2.37%，主要原因是：本年無償劃轉十里所房屋及土地。

其中固定資產：房屋26688.3平方米，價值619.87萬元；土地41401.26平方米，價值206.63萬元；車輛21輛，價值8.42萬元；辦公家具價值24.49萬元；其他資產價值151.24萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

長期目標為：1.簡化市場主體準入手續，優化營商環境。2.認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。3.突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。4.抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。5.強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

年度目標為：1.簡化市場主體準入手續，優化營商環境。2.認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。3.突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。4.抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。5.強化作風建設，提升干部職工精神面貌

（二）長期目標1：簡化市場主體準入手續，優化營商環境;認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管;抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力，突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展;強化作風建設，提升干部職工精神面貌，具體指標設置為：

產出指標：市場主體發展≥6500戶，指標設立依據是工作規劃；食品和農產品抽檢批次≥1900批次，指標設立依據是工作規劃；藥品醫療器械和化妝品不良反應報告收集數≥950份，指標設立依據是工作規劃；產品質量抽檢批次≥100批次，指標設立依據是工作規劃；特種設備檢查數量≥2500臺套，指標設立依據是工作規劃；受理消費者申投訴≥3500件，指標設立依據是工作規劃。

效益指標。企業類市場主體占比≥8.5%，指標設立依據是工作規劃。市場巡查覆蓋率100%，指標設立依據是工作規劃。企業年報公示率≥90%，指標設立依據是工作規劃。不合格市場主體處置率100%，指標設立依據是工作規劃。經濟違法查處率≥95%，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標。監管對象對部門行政執法滿意度≥95%，指標設立依據是工作規劃。

（三）年度目標1：簡化市場主體準入手續，優化營商環境;認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管;抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展;強化作風建設，提升干部職工精神面貌，具體指標設置為：

產出指標：市場主體發展≥6500戶，指標設立依據是工作規劃；食品和農產品抽檢批次≥1900批次，指標設立依據是工作規劃；藥品醫療器械和化妝品不良反應報告收集數≥950份，指標設立依據是工作規劃；產品質量抽檢批次≥100批次，指標設立依據是工作規劃；特種設備檢查數量≥2500臺套，指標設立依據是工作規劃；受理消費者申投訴≥3500件，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：企業類市場主體占比≥8.5%，指標設立依據是工作規劃。市場巡查覆蓋率100%，指標設立依據是工作規劃。企業年報公示率≥90%，指標設立依據是工作規劃；受理消費者申投訴≥3500件，指標設立依據是工作規劃。不合格市場主體處置率100%，指標設立依據是工作規劃。經濟違法查處率≥95%，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標。監管對象對部門行政執法滿意度≥95%，指標設立依據是工作規劃。

廣水市市場監督管理局2025年部門整體績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）市場監管專項

1.主要內容是：本項目為單位除食品監管和藥品監管以外的其他市場監管提供經費保障，使市場監督的各項工作職責落實到位，更好地服務于廣水市地方經濟發展。2025年預算安排258.8萬元，其中：246.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12萬元為上年度財政撥款結轉經費。

2.項目績效總目標是：為單位除食品監管和藥品監管以外的其他市場監管活動提供經費保障，使市場監督的各項工作職責落實到位，更好地服務于廣水市地方經濟發展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：1.數量指標：市場主體發展≥6500戶，指標設立依據是工作規劃。企業年報公示率≥90%，指標設立依據是工作規劃。檢查特種設備使用單位≥350家，指標設立依據是工作規劃。處理消費者申投訴≥3500件，指標設立依據是工作規劃。公平競爭文件審查≥200份，指標設立依據是工作規劃。設備購置數量≥23臺，指標設立依據是工作規劃。2.質量指標：特種設備隱患整改≥35起，指標設立依據是工作規劃。經濟案件審查合規率=100%，指標設立依據是工作規劃。消費者投訴辦結率≥98%，指標設立依據是工作規劃。設備驗收合格率=100%，指標設立依據是工作規劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月以前完成，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：社會效益指標市場交易秩序逐少改善，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：社會公眾對部門行政執法滿意度≥85%，指標設立依據是工作規劃。

廣水市市場監督管理局2025年市場監管專項預算項目申報表.pdf

（二）食品藥品安全監管項目

1.主要內容是：本項目為食品生產、食品經營、餐飲服務日常監督管理，食品質量檢測和抽檢，藥品、醫療器械和化妝品日常監督管理，不良反應監測。2025年預算安排119.1萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：本項目為食品生產、食品經營、餐飲服務日常監督管理，食品質量檢測和抽檢，藥品、醫療器械和化妝品日常監督管理，不良反應監測。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：1.數量指標：檢查食品生產企業≥200家，指標設立依據是工作規劃。食品流通企業日常監管戶數≥2800家，指標設立依據是工作規劃。食品抽檢數量≥1900批次，指標設立依據是工作規劃。藥品不良反應報告收集數量≥650例，指標設立依據是工作規劃。醫療器械和化妝品不良反應報告收集數量≥350例，指標設立依據是工作規劃。2.質量指標：食品抽檢公示率=100%，指標設立依據是工作規劃。違規經營整改率=100%，指標設立依據是工作規劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月以前完成，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：食品和藥品經營秩序逐少改善，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：社會公眾對部門行政執法滿意度≥85%，指標設立依據是工作規劃。

廣水市市場監督管理局2025年食品藥品安全監管預算項目申報表.pdf

（三）黨建工作專項

1.主要內容是：本項目為黨建工作中黨報黨刊和學習資料訂購，機關黨建宣傳資料印刷，去紅色基地參觀學習培訓等。2025年預算安排15萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：本項目為黨建工作中黨報黨刊和學習資料訂購，機關黨建宣傳資料印刷，去紅色基地參觀學習培訓等。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：1.數量指標：全年開展政治理論學習≥12次，指標設立依據是工作規劃。到紅色基地培訓學習≥1次，指標設立依據是工作規劃。訂購黨報黨刊≥140份，指標設立依據是工作規劃。專家授課≥1次，指標設立依據是工作規劃。2.質量指標：黨建工作考核等級優級，指標設立依據是工作規劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月以前完成，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：社會效益指標黨組織凝聚力逐步增強，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：黨員群眾滿意度≥95%，指標設立依據是工作規劃。

廣水市市場監督管理局2025年黨建工作專項預算項目申報表.pdf

（四）公平競爭審查項目

1.主要內容是：本項目為推動我市公平競爭工作機制，強化制度剛性約束，推動法治政府營造公平競爭營商環境。2025年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：本項目為推動我市公平競爭工作機制，強化制度剛性約束，推動法治政府營造公平競爭營商環境。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：1.數量指標：公平競爭文件審查數量≥200份，指標設立依據是工作規劃。專家授課≥1次，指標設立依據是工作規劃。2.質量指標：公平競爭文件審查考核等級優級，指標設立依據是工作規劃。3.時效指標：項目完成時限2025年12月30日以前完成，指標設立依據是工作規劃。

效益指標：社會效益指標公平競爭的營商環境逐年提升，指標設立依據是工作規劃。

滿意度指標：社會公眾滿意度≥85%，指標設立依據是工作規劃。

廣水市市場監督管理局2025年公平競爭審查專項預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。