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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制。

4.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。

15.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

16.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

17.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。

18.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。

19.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風(fēng)險(xiǎn)管理。

20.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

21.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

22.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。

23.負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。

24.指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。

25.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè)，分別為：辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊(cè)和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)合同監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、廣告監(jiān)督管理股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計(jì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、機(jī)關(guān)黨委、老干部股、工會(huì)。

3.下設(shè)部門（單位）18個(gè)，分別為：市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)山市場(chǎng)監(jiān)管所、城郊市場(chǎng)監(jiān)管所、十里市場(chǎng)監(jiān)管所、廣水市場(chǎng)監(jiān)管所、武勝關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管所、楊寨市場(chǎng)監(jiān)管所、李店市場(chǎng)監(jiān)管所、太平市場(chǎng)監(jiān)管所、陳巷市場(chǎng)監(jiān)管所、駱店市場(chǎng)監(jiān)管所、長(zhǎng)嶺市場(chǎng)監(jiān)管所、馬坪市場(chǎng)監(jiān)管所、余店市場(chǎng)監(jiān)管所、關(guān)廟市場(chǎng)監(jiān)管所、吳店市場(chǎng)監(jiān)管所、郝店市場(chǎng)監(jiān)管所、蔡河市場(chǎng)監(jiān)管所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)。

(2)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位18個(gè)，分別為：市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)山市場(chǎng)監(jiān)管所、城郊市場(chǎng)監(jiān)管所、十里市場(chǎng)監(jiān)管所、廣水市場(chǎng)監(jiān)管所、武勝關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管所、楊寨市場(chǎng)監(jiān)管所、李店市場(chǎng)監(jiān)管所、太平市場(chǎng)監(jiān)管所、陳巷市場(chǎng)監(jiān)管所、駱店市場(chǎng)監(jiān)管所、長(zhǎng)嶺市場(chǎng)監(jiān)管所、馬坪市場(chǎng)監(jiān)管所、余店市場(chǎng)監(jiān)管所、關(guān)廟市場(chǎng)監(jiān)管所、吳店市場(chǎng)監(jiān)管所、郝店市場(chǎng)監(jiān)管所、蔡河市場(chǎng)監(jiān)管所。

2.2023年廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局納入預(yù)算管理人員292人。

(1)核定編制206名，其中：行政編制120名，事業(yè)編制86名。

(2)實(shí)有人員292人，其中：在職在編277人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年收入總預(yù)算5452.71萬元，其中：本年收入5035.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)417.4萬元，較上年預(yù)算安排增加451.71萬元，同比增加9.03%，主要原因是：在職人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和退休待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款4985.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)417.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年支出總預(yù)算5452.71萬元，較上年預(yù)算安排支出增加451.71萬元，同比增加9.03%，主要原因是：在職人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和退休待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5035.31萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出417.4萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5402.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出50萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出4203.64萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出671.11萬元；衛(wèi)生健康支出308.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出253.3萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4449.73萬元；商品和服務(wù)支出571.84萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助313.14萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出118萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4762.87萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出256.84萬元；特定目標(biāo)類支出433萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算5402.71萬元，較上年增加472.18萬元，同比增加9.58%，主要原因是：在職人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和退休待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4985.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款417.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算5402.71萬元，較上年增加472.18萬元，同比增加9.58%，主要原因是：在職人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和退休待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出4153.64萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出671.11萬元；衛(wèi)生健康支出308.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出253.3萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算支出5402.71萬元，較上年增加472.18萬元，同比增加9.58%，主要原因是：在職人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和退休待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4985.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4295.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)256.84萬元，項(xiàng)目支出433萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出417.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)417.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出4153.64萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出671.11萬元；衛(wèi)生健康支出308.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出253.3萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出4969.71萬元，較上年增加480.56萬元，同比增加10.7%，主要原因是：在職人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和退休待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)4712.87萬元。其中：工資福利支出4399.73萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助313.14萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)256.84萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為90萬元，較上年增加45.3萬元，同比增加101.34%，主要原因是：2023年新增6臺(tái)公務(wù)用車更新購(gòu)置預(yù)算48萬元。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購(gòu)置48萬元，較上年增加48萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年新增公務(wù)用車（執(zhí)法車輛）更新預(yù)算48萬元，上年無購(gòu)車預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少2.62%，主要原因是：繼續(xù)按照中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)16萬元，較上年減少2萬元，同比減少11.11%，主要原因是：繼續(xù)按照中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算256.84萬元，較上年減少56.34萬元，同比減少17.99%，主要原因是：人員減少17人和維修費(fèi)用預(yù)算（2022年34.99萬元）不再安排。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)256.84萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)191.24萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)5.54萬元；電費(fèi)22萬元；郵電費(fèi)10萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)5萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)16.39萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用128.32萬元；其他商品和服務(wù)支出3.99萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.6萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0.1萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用5.5萬元；其他商品和服務(wù)支出50萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算118萬元，較上年增加83.32萬元，同比增加240.25%，主要原因是：新增公務(wù)用車（執(zhí)法車輛）更新48萬元和基層單位房屋大型維修45萬元。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)93萬元，較上年增加93萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年新增公務(wù)用車（執(zhí)法車輛）更新48萬元和基層單位房屋大型維修45萬元，上年無預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)25萬元，較上年減少9.68萬元，同比減少27.91%，主要原因是：因資金緊張?jiān)O(shè)備購(gòu)置預(yù)算壓縮。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算73萬元，較上年增加38.32萬元，同比增加110.5%，主要原因是：2023年新增公務(wù)用車（執(zhí)法車輛）更新預(yù)算48萬元，上年無購(gòu)車預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算45萬元，較上年增加45萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年預(yù)算基層單位房屋大型維修45萬元，上年無此項(xiàng)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年年初資產(chǎn)總額為1234.91萬元，較上年減少944.42萬元，同比減少43.34%，主要原因是：2022年初其他應(yīng)收款（墊付退休人員養(yǎng)老金）946.46萬元于2023年結(jié)算完畢。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)135.91萬元，較上年減少912.12萬元，同比減少87.03%，主要原因是：2022年初其他應(yīng)收款（墊付退休人員養(yǎng)老金）946.46萬元于2023年結(jié)算完畢；固定資產(chǎn)1099萬元，較上年減少32.3萬元，同比減少2.86%，主要原因是：新增固定資產(chǎn)65.9萬元，提取固定資產(chǎn)折舊91.1萬元，提取無形資產(chǎn)攤銷8.03萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋27382.55平方米，價(jià)值729.28萬元；土地45097.26平方米，價(jià)值224.74萬元；車輛28輛，價(jià)值30.55萬元；辦公家具價(jià)值33.57萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值80.86萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

年度目標(biāo)：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

績(jī)效指標(biāo)：發(fā)放證件數(shù)≥5500份，證件自助辦理率≥70%，不合格市場(chǎng)主體處置率≥95%，企業(yè)年報(bào)公示率≥95%，企業(yè)年報(bào)公示率≥95%，證件差錯(cuò)率≤2%，企業(yè)開辦辦證時(shí)間≤2個(gè)工作日，增加社會(huì)就業(yè)人數(shù)≥3萬人，行政許可工作可持續(xù)性≥不斷完善，行政許可辦理人滿意度≥90%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。

績(jī)效指標(biāo)：市場(chǎng)巡查覆蓋率≥95%，流通領(lǐng)域商品抽檢批次≥200批次，食品和農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)批次≥1200批次，一般事項(xiàng)“雙隨機(jī)、一公開”抽查比例≥5%，收集藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告≥100份，經(jīng)濟(jì)違法案件查處數(shù)量≥500個(gè)，消費(fèi)糾紛調(diào)解數(shù)量≥600件，經(jīng)濟(jì)違法行為查處網(wǎng)上公示率≥90%，上述績(jī)效指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃；經(jīng)濟(jì)違法案件查處率≥98%，經(jīng)濟(jì)違法案件網(wǎng)上公示率≥90%，案件辦結(jié)時(shí)限≤30個(gè)工作日，重大特種設(shè)備安全事故發(fā)生率＝0，經(jīng)濟(jì)案件平均辦理成本≤0.6萬元，監(jiān)管執(zhí)法工作可持續(xù)性＝持續(xù)完善，社會(huì)公眾對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作滿意度≥85%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

績(jī)效指標(biāo)：?jiǎn)挝环酪呶镔Y保障率＝100%，防疫物資檢驗(yàn)合格率＝100%，鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量7個(gè)，幫扶目標(biāo)完成數(shù)量7個(gè)，防疫政策執(zhí)行到位率95%，幫扶目標(biāo)完成率100%，項(xiàng)目完成時(shí)間2023年12月，重大政策執(zhí)行情況＝較好，幫扶村滿意度95%，防疫物資使用人滿意度95%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)4：抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。

績(jī)效指標(biāo)：公務(wù)用車更新采購(gòu)數(shù)量＝4臺(tái)，房屋大型維修項(xiàng)目＝4個(gè)，政府采購(gòu)率＝100%，項(xiàng)目網(wǎng)上公示率＝100%，驗(yàn)收合格率＝100%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率≤5%，項(xiàng)目完成時(shí)間2023年12月，公務(wù)用車采購(gòu)金額48萬元，大型維修合計(jì)金額45萬元，單位基礎(chǔ)設(shè)施總體水平＝較大提升，公務(wù)用車使用人滿意度≥95%，大型維修建設(shè)單位滿意度≥95%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)5：強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

績(jī)效指標(biāo)：黨建學(xué)習(xí)資料保障＝100%，全年開展政治理論學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次，邀請(qǐng)專家授課次數(shù)≥1次，到紅色基地學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)≥1次，支部建設(shè)質(zhì)量≥達(dá)標(biāo)，黨組織凝聚力＝提升，黨員群眾滿意度95%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

3、年度目標(biāo)1：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

績(jī)效指標(biāo)：發(fā)放證件數(shù)≥5500份，證件自助辦理率≥70%，不合格市場(chǎng)主體處置率≥95%，企業(yè)年報(bào)公示率≥95%，企業(yè)年報(bào)公示率≥95%，證件差錯(cuò)率≤2%，企業(yè)開辦辦證時(shí)間≤2個(gè)工作日，增加社會(huì)就業(yè)人數(shù)≥3萬人，行政許可工作可持續(xù)性≥不斷完善，行政許可辦理人滿意度≥90%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

年度目標(biāo)2：認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。

績(jī)效指標(biāo)：市場(chǎng)巡查覆蓋率≥95%，流通領(lǐng)域商品抽檢批次≥200批次，食品和農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)批次≥1200批次，一般事項(xiàng)“雙隨機(jī)、一公開”抽查比例≥5%，收集藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告≥100份，經(jīng)濟(jì)違法案件查處數(shù)量≥500個(gè)，消費(fèi)糾紛調(diào)解數(shù)量≥600件，經(jīng)濟(jì)違法行為查處網(wǎng)上公示率≥90%，上述績(jī)效指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃；經(jīng)濟(jì)違法案件查處率≥98%，經(jīng)濟(jì)違法案件網(wǎng)上公示率≥90%，案件辦結(jié)時(shí)限≤30個(gè)工作日，重大特種設(shè)備安全事故發(fā)生率＝0，經(jīng)濟(jì)案件平均辦理成本≤0.6萬元，監(jiān)管執(zhí)法工作可持續(xù)性＝持續(xù)完善，社會(huì)公眾對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作滿意度≥85%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

年度目標(biāo)3：突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

績(jī)效指標(biāo)：?jiǎn)挝环酪呶镔Y保障率＝100%，防疫物資檢驗(yàn)合格率＝100%，鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量7個(gè)，幫扶目標(biāo)完成數(shù)量7個(gè)，防疫政策執(zhí)行到位率95%，幫扶目標(biāo)完成率100%，項(xiàng)目完成時(shí)間2023年12月，重大政策執(zhí)行情況＝較好，幫扶村滿意度95%，防疫物資使用人滿意度95%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

年度目標(biāo)4：抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。

績(jī)效指標(biāo)：公務(wù)用車更新采購(gòu)數(shù)量＝4臺(tái)，房屋大型維修項(xiàng)目＝4個(gè)，政府采購(gòu)率＝100%，項(xiàng)目網(wǎng)上公示率＝100%，驗(yàn)收合格率＝100%，項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更率≤5%，項(xiàng)目完成時(shí)間2023年12月，公務(wù)用車采購(gòu)金額48萬元，大型維修合計(jì)金額45萬元，單位基礎(chǔ)設(shè)施總體水平＝較大提升，公務(wù)用車使用人滿意度≥95%，大型維修建設(shè)單位滿意度≥95%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

年度目標(biāo)5：強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

績(jī)效指標(biāo)：黨建學(xué)習(xí)資料保障＝100%，全年開展政治理論學(xué)習(xí)次數(shù)≥12次，邀請(qǐng)專家授課次數(shù)≥1次，到紅色基地學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)≥1次，支部建設(shè)質(zhì)量≥達(dá)標(biāo)，黨組織凝聚力＝提升，黨員群眾滿意度95%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“市場(chǎng)秩序執(zhí)法項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：開展市場(chǎng)日常監(jiān)管活動(dòng)，保障市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行。根據(jù)國(guó)家賦予的市場(chǎng)管理職責(zé)，查處各種經(jīng)濟(jì)違法活動(dòng)，凈化市場(chǎng)秩序。2023年預(yù)算安排95.42萬元，其中：95.42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開展市場(chǎng)日常監(jiān)管活動(dòng)，保障市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行。根據(jù)國(guó)家賦予的市場(chǎng)管理職責(zé)，查處各種經(jīng)濟(jì)違法活動(dòng)，凈化市場(chǎng)秩序。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全覆蓋市場(chǎng)巡查次數(shù)≥4次，經(jīng)濟(jì)違法案件查辦數(shù)量≥450件，處理消費(fèi)投訴數(shù)量≥620件，組織執(zhí)法人員培訓(xùn)數(shù)量≥120人次，更新采購(gòu)設(shè)備數(shù)量≥85臺(tái)套，市場(chǎng)巡查覆蓋率≥95%，經(jīng)濟(jì)違法案件查辦率≥95%，消費(fèi)者申投訴辦結(jié)率＝100%，設(shè)備驗(yàn)收合格率＝100%，案件辦結(jié)時(shí)限≤30天，消費(fèi)者投訴辦結(jié)時(shí)限≤15天，項(xiàng)目成本＝95.42萬元，營(yíng)商環(huán)境＝持續(xù)改善，社會(huì)公眾滿意度≥85%，設(shè)備使用人滿意度≥95%，以上績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

黨建工作專項(xiàng).pdf

食品安全監(jiān)管.pdf????

食品小餐飲改造以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金.pdf

市場(chǎng)秩序執(zhí)法.pdf

市場(chǎng)主體管理.pdf

新開辦企業(yè)贈(zèng)送印章專項(xiàng)補(bǔ)貼.pdf

藥品事務(wù).pdf

質(zhì)量安全監(jiān)管.pdf

專項(xiàng)資產(chǎn)配置.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。