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目錄

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3.負(fù)責(zé)建立市場主體信息公示和共享機(jī)制。

4.負(fù)責(zé)組織市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。????????????????????????????????????????

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。????????????????????????????????????????????????????????

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。?????????????????????????? ?????????????????????

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。????????????????????????????????????????????

9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。?????????????????????????????????????????????

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。?????????????????????????????????????????????

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。??????????????????????????????????????? ??????????

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。???????????????????????????????????????????????????

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。?????????????????????????????????????????????

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。??????????????????????????????

15.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。???????????????

16.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。????????????

17.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。???????????????????????????????????????

18.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。????????????????????????????????????

19.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風(fēng)險管理。????????????????????????????

20.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。??????????????????????????????? ?

21.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。??

22.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。????????????????????????????

23.負(fù)責(zé)建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。??????????????????????????????????????????? ???????

24.指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會開展消費(fèi)維權(quán)工作。????????????????????? ????????????

25.完成上級交辦的其他任務(wù)。???

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和市場合同監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股、廣告監(jiān)督管理股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量股、標(biāo)準(zhǔn)化和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)股、財務(wù)審計股、人事股等23個股室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委和老干部股。

下轄機(jī)構(gòu)包括17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所和直屬機(jī)構(gòu)市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：廣水市市場監(jiān)督管理局本級預(yù)算。無二級單位預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市市場監(jiān)督管理局本級

從單位人員情況看，行政編制120人，事業(yè)編制待核定。實有303人，其中：在編在職303名，借調(diào)人員0名。

2022年本單位現(xiàn)有編制206名，實有290人，其中：在編在職290名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年收入總預(yù)算5001萬元，其中：本年收入4674.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬元，較上年預(yù)算安排減少145.51萬元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出減少11人。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4659.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入15萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入270.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入55.47萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年支出總預(yù)算5001萬元，其中：本年安排支出4674.64萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬元，較上年預(yù)算安排支出減少145.51萬元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出11人。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4674.64萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出326.36萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4930.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出70.47萬元。

3.本年安排支出按功能劃分：一共公共服務(wù)支出3760.80萬元；社會保障和就業(yè)支出724.55萬元；衛(wèi)生健康支出225.40萬元；住房保障支出290.25萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3886.67萬元；商品和服務(wù)支出672.71萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助361.55萬元；資本性支出34.68萬元；對企業(yè)補(bǔ)助45.39萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4559.62萬元（其中人員類4248.22萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類311.40萬元）；項目支出441.38萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年財政撥款收入預(yù)算4659.64萬元，較上年增加64.07萬元，同比增長1.39%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4659.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款270.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年財政撥款支出預(yù)算4930.53萬元，較上年減少196.98萬元，同比下降3.84%，主要原因是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少261.06萬元。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出3690.32萬元；社會保障和就業(yè)支出724.55萬元；衛(wèi)生健康支出225.40萬元；住房保障支出290.26萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為44.70萬元，較上年減少14.40萬元，同比下降24.37%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴(yán)控“三公”費(fèi)用。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26.70萬元，較上年減少7.40萬元，同比下降21.70%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴(yán)控“三公”費(fèi)用。；公務(wù)接待費(fèi)18.00萬元，較上年減少7.00萬元，同比下降28.00%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴(yán)控“三公”費(fèi)用。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算672.71萬元，較上年增加84.6萬元，同比增長12.58%，主要原因是2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)新增了執(zhí)法制式服裝購置費(fèi)118.6萬元。

其中：辦公費(fèi)45萬元；印刷費(fèi)38萬元；郵電費(fèi)7.5萬元；差旅費(fèi)52萬元；福利費(fèi)15萬元；日常維修費(fèi)37萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)58.68萬元；辦公用房水電費(fèi)30萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.7萬元；其他費(fèi)用357.83萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市市場監(jiān)督管理局政府采購總預(yù)算34.68萬元。其中：

面向小微企業(yè)34.68萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算34.68萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市市場監(jiān)督管理局年初資產(chǎn)總額為2179.33萬元。總體情況為流動資產(chǎn)1048.03萬元，較上年減少491.73萬元，同比下降31.94%，主要原因是單位墊付退休金結(jié)算了561.38萬元；固定資產(chǎn)1131.30萬元，較上年減少105.35萬元，同比下降8.52%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。

其中固定資產(chǎn)：房屋27382.55平方米，價值839.35萬元；土地45097.26平方米，價值240.80萬元；車輛28輛，價值65.20萬元；辦公家具價值45.02萬元；其他資產(chǎn)價值46.28萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市市場監(jiān)督管理局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目5個，具體為：市場秩序執(zhí)法、食品藥品安全監(jiān)管、液化氣瓶信息化管理、著裝購置費(fèi)、藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金（中央）。

?市場秩序執(zhí)法專項

?績效目標(biāo)申報表 市場秩序執(zhí)法.pdf

?食品藥品安全監(jiān)管

?績效目標(biāo)申報表 食品藥品安全監(jiān)管.pdf

液化氣瓶信息化管理

績效目標(biāo)申報表 液化氣瓶信息化管理.pdf

服裝購置費(fèi)

績效目標(biāo)申報表 服裝購置費(fèi).pdf

藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金（中央）

績效目標(biāo)申報表 藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金（中央）.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

本年度重點(diǎn)績效目標(biāo)是市場秩序執(zhí)法專項和服裝購置費(fèi)專項。

市場秩序執(zhí)法專項是市場監(jiān)督管理局主要的經(jīng)費(fèi)保障項目，承擔(dān)了市場監(jiān)督管理局除食品藥品監(jiān)管之外的所有公務(wù)執(zhí)法費(fèi)用，包括發(fā)展市場主體費(fèi)用、商品質(zhì)量抽檢費(fèi)用、公共服務(wù)收費(fèi)價格監(jiān)管費(fèi)用、企業(yè)信用基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管費(fèi)用、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、執(zhí)法裝備更新費(fèi)用等等。績效目標(biāo)的設(shè)立基于歷年工作開展情況和本年經(jīng)費(fèi)保障狀況。

服裝購置費(fèi)專項是為市場監(jiān)督管理局購置執(zhí)勤執(zhí)法制式服裝設(shè)立的，目的是按司法部、財政部和市場監(jiān)督管理總局要求規(guī)范單位執(zhí)法，采購的制式服裝和相應(yīng)標(biāo)識。該項目經(jīng)過市政府審批，通過省市場監(jiān)督管理局參加全省政府集中采購。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。