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???????????????????????????????????????????????目?? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

???????????????????????????????????????????第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市林業局主要負責：

????1、負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

2、組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3、負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用。

4、負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

5、負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6、負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作。

7、擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作。

8、貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。

9、負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

???10、監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作。

???11、負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作。

???12、完成上級交辦的其他任務。

???13、職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。

????二、部門預算單位構成

廣水市林業局從預算單位構成看，廣水市林業局預算包括：廣水市林業局本級預算、森林公安局、林政稽查大隊、森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業局種苗站。

??? 廣水市林業局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設六個股室、機關黨委和老干股、九個二級單位。現有編制92名，實有100人，其中：在編在職92名，借調人員8名。

??????????????????????????????????????第二部分：2021部門預算表

廣水市林業局2021年部門預算表.pdf

????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市林業局2021年收支預算總體情況說明

廣水市林業局2021年收入總預算74817205.79元，其中：本年收入66482274.00元，上年結轉結余8134931.59元，其他收入200000.00元；支出總預算74817205.59元，其中：本年支出74817205.59元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）66482274.00元，占88.86%；其他預算收入200000.00元，占0.27%；上年結轉結余8134931.59元，占10.87%。

本年支出包括：基本支出20278580.05元，占27.10%；行政支出54338625.54元，占72.63%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出200000.00元，占0.27%。

二、關于廣水市林業局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市林業局2021年財政撥款收支預算74617205.59元，其中：本年收入66482274.00元，包括一般公共預算撥款66482274.00元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）8134931.59元。支出預算74617205.59元，農林水支出74617205.59。2021年財政撥款較上年增加6205821.00元，增加主要原因是國家加大對林業支出。

?三、關于廣水市林業局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市林業局2021年一般公共預算撥款基本支出20278580.05元，其中：本年收入安排支出15782274.00元，上年結轉資金安排支出4496306.05元。比2020年執行數增加3898372.49元，增長23.80%。

人員經費19556130.05元，主要包括：基本工資6359452.09元、津貼補貼5806821.96元、獎金606680.00元、績效工資156936.00元、機關事業單位基本養老保險繳費1928342.00元、職工基本醫療保險繳費622933.00元、住房公積金948144.00元、其他社會保障繳費237141.00元、其他工資福利支出2117240.00元、撫恤金200000.00元、生活補助572440.00元。

公用經費722450.00元，主要包括：辦公費100000.00元、印刷費15000.00元、咨詢費10000.00元、水費22000.00元、電費24000.00元、郵電費30000.00元、差旅費86500.00元、維修(護)費10000.00元、會議費10000.00元、培訓費10000.00元、公務接待費180000.00元、委托業務費0元、工會經費200000.00元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用20000.00元、其他商品和服務支出4950.00元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市林業局2021年一般公共預算撥款項目支出54338625.54元，其中：本年收入安排支出50700000.00元，上年結轉結余資金安排支出3638625.54元。具體項目及預算支出如下：

1、省下達林業轉移支付經費支出5870000.00元。主要包括：森林資源培育5870000.00元。

2、森林防火建設經費支出7470000.00元。主要包括：森林草原防災減災7470000.00元。

3、森林生態效益補償資金經費支出5420000.00元。主要包括：森林生態效益補償5080000.00元，林改減征“兩金”轉移支付340000.00元。

4、中央提前批林業改革發展資金經費支出13750000.00元。主要包括：森林資源管護支出10260000.00元，國土綠化支出3290000.00元，濕地等生態保護支出200000.00元。

5、省級和本級下達植被恢復費經費支出12790000.00元。主要包括：森林資源管理12790000.00元。

6、有害生物防治經費支出9038625.54元。主要包括：森林草原防災減災9038625.54元。

四、關于廣水市林業局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市林業局2021年“三公”經費財政撥款預算數為580000.00元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費400000.00元，公務接待費180000.00元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少390000.00元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費減少330000.00元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費減少60000.00元。“三公”經費減少主要原因是執行國家政策節約開支，暫停林業執法大隊執法執勤車輛購置，減少公務接待次數。

五、關于廣水市林業局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市林業局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

???（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市林業局本級及所屬1個行政單位和1個參公管理、8個（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算492450.00元，比2020年預算減少257550.00元，下降34.34%。

???（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市林業局政府采購預算12161800.00元，其中：政府采購貨物預算621800.00元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算11100000.00元。

???（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市林業局占用使用國有資產總體情況為房屋8037.76平方米，價值8835075.16元；土地4000平方米，價值2元；車輛11輛，價值1597533.09元；辦公家具價值1036315.60元；其他資產價值2674262.96元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋1813.76平方米，價值500500.00元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值254800.00元；辦公家具價值613599.60元；其他資產價值1363624.94元。

組成部門預算其他部門房屋6494平方米，價值8334575.16元；土地4000平方米，價值2元；車輛10輛，價值1342733.09元；辦公家具價值422716.00元；其他資產價值1310638.02元。

???（四）預算績效情況。

1.2021年林業局整體支出績效目標.pdf

2.2021年省級生態公益林補償資金績效目標.pdf

??2021廣水市林業局項目績效表 - 本級安排林業防災減災.pdf

??2021年廣水市林業局項目績效表 -本級和省級下達植被恢復費.pdf

??2021年林業改革發展資金績效目標表.pdf

????2021年廣水市林業局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：2021年林業改革發展資金績效目標、2021年省級生態公益林補償資金績效目標、本級安排林業防災減災績效目標、省級和本級下達植被恢復費績效目標。

其中重點項目1個，具體為：本級安排林業防災減災資金3100000.00元，用于本市松材線蟲病疫木清理和全市范圍內森林防火及宣傳、管護。

（五）其他需說明的事項

?無其他需要說明事項。

???????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市林業局