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目???? 錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

????廣水市林業局主要職責如下：

1.負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

2.組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

3.負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用。

4.負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作。

5.負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

6.負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作。

7.擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作。

8.貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護。

9.負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。

10.監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作。

11.負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作。

12.完成上級交辦的其他任務。

13.職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。

二、機構設置

1.廣水市林業局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構8個，分別為：辦公室（人事教育股）、政策法規股（行政審批股）、計財股、生態保護修復股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源管理股、天然林和野生動植物保護股、機關黨委、老干股。

3.下設部門（單位）8個，分別為：森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業種局種苗站、森林和草原資源行政執法大隊。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市林業局預算由9家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市林業局本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，分別是：森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業種局種苗站、森林和草原資源行政執法大隊。

2.2023年廣水市林業局納入預算管理人員246人。

(1)核定編制112名，其中：行政編制18名，事業編制94名。

(2)實有人員246人，其中：在職在編122人；離休0人；退休95人；編外長聘15人；其他人員14人（遺屬生活困難人員8人、“三支一扶”人員4人、借調人員2人）。

第二部分??部門預算表

廣水市林業局2023年預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市林業局2023年收入總預算7422.83萬元，其中：本年收入6265.72萬元，上年結轉結余1157.11萬元，較上年預算安排增加2339.84萬元，同比增長46.03%，主要原因是國家加大對林業項目的投入。

(1)本年收入：一般公共預算撥款收入6255.7206萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款收入1145.8048萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入11.3027萬元。

2.廣水市林業局2023年支出總預算7422.83萬元，其中：本年安排支出7422.83萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加2339.84萬元，同比增長46.03%，主要原因是加快推進林業項目實施，落實項目資金兌現。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6265.72萬元；上年結轉結余安排支出1157.11萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出7401.53萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出21.3萬元。

(3)支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出201.28萬元；衛生健康支出109.15萬元；節能環保支出804.21萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出6210.13萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出1.57萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出945.32萬元；商品和服務支出70.78萬元；對個人和家庭的補助37.06萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：基本支出1053.15萬元（其中人員類982.37萬元、運轉類70.78萬元）；項目支出6348.37萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市林業局2023年財政撥款收入預算7401.53萬元，較上年增加2597.16萬元，同比增長54.04%，主要原因是國家加大對林業項目的投入。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款6255.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1145.80萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市林業局2023年財政撥款支出預算7401.53萬元，較上年增加2597.16萬元，同比增長54.05%，主要原因是國家加大對林業項目的投入。

(1)本年財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出201.28萬元；衛生健康支出109.15萬元；節能環保支出804.21萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出6188.82萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出1.57萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市林業局2023年一般公共預算支出7401.53萬元，較上年增加2597.16萬元，同比增加54.05%，主要原因是：國家加大對林業項目的投入。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出6255.72萬元。其中：人員經費965.52萬元，公用經費70.78萬元，項目支出5219.42萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出1145.8萬元。其中：人員經費16.85萬元，公用經費0萬元，項目支出1128.95萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出201.28萬元；衛生健康支出109.15萬元；節能環保支出804.21萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出6188.82萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出1.57萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市林業局2023年一般公共預算基本支出1053.15萬元，較上年減少71.92萬元，同比下降6.39%，主要原因是：工資調整。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費982.37萬元。其中：工資福利支出945.32萬元；對個人和家庭補助37.06萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費70.78萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

????廣水市林業局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為39.30萬元，較上年減少7.70萬元，同比減少16.38%，主要原因是：執行國家政策節約開支，需要說明的是因預算一體化系統導出數據的原因，一般公共預算“三公”經費支出表輸出表只反映部分數據。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本年度無此項預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本年度無此項預算。

3.公務用車運行維護費25.30萬元，較上年減少4.7萬元，同比下降15.66%，主要原因是：執行國家政策節約開支。

4.公務接待費14萬元，較上年減少3萬元，同比下降17.64%，主要原因是：執行國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市林業局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市林業局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市林業局2023年機關運行經費支出預算182.08萬元，較上年增加125.95萬元，同比增長224%，主要原因是增加工會經費預算和增加對二級單位撥款，本年度還增加項目機關運行經費支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費70.78萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費70.78萬元。其中：辦公費9萬元；印刷費1萬元；咨詢費1萬元；手續費0.1萬元；水費1萬元；電費2萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費4萬元；福利費0萬元；會議費 1萬元；培訓費1萬元；公務接待費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1萬元；勞務費0.5萬元；委托業務費14.9萬元；維修(護)費1萬元；工會經費15萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.47萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費111.3萬元。其中：辦公費39.27萬元；印刷費5.6萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 8.63萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費7.65萬元；公務用車運行維護費24.3萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置22.85萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市林業局2023年政府采購總預算347.93萬元，較上年減少567.32萬元，同比下降62%，主要原因是：本年度政府購買服務減少了551.5萬元，造成政府采購總預算減少較多。

1.按采購對象分：面向中小企業采購347.93萬元，較上年減少567.32萬元，同比下降62%，主要原因是：本年度政府購買服務減少了551.5萬元，造成政府采購總預算減少較多；面向小微企業采購0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本年度無此項預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算7.93萬元，較上年減少15.82萬元，同比下降67%，主要原因是：辦公設備購置減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度無此項預算；政府采購服務預算340萬元，較上年減少551.5萬元，同比下降62%，主要原因是：減少松材線蟲病疫木除治力度。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市林業局2023年年初資產總額為2292.66萬元，較上年減少50.41萬元，同比下降2%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產520.83萬元，較上年減少157.85萬元，同比減少23.25%，主要原因是：貨幣資金和應收賬款減少；固定資產1475.671萬元，較上年增加2.55萬元，同比增加0.2%，主要原因是：購買新的辦公設備。

其中固定資產：房屋8307.76平方米，價值883.5075萬元；土地4000平方米，價值2元（以1元記賬法入賬）；車輛11輛（包括原森林公安局警車4輛未辦理劃撥手續），價值159.7533萬元；辦公家具價值108.1175萬元（包括原森林公安局辦公樓辦公家具）；其他資產價值322.6129萬元（包括原森林公安局辦公設備和專用設備）。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標暫時沒有設定；年度目標為“三支一扶”人員保障、林業防災減災、林長制工作建設。

2、長期目標：暫時沒有設定。

3、年度目標1：“三支一扶”人員保障，具體指標設置為：

產出指標：數量指標是“三支一扶”保障人數≥4人，養老保險參保人數≥4人，醫療保險參保人數≥4人，指標設立依據是根據歷史標準和人社部門調資。

效益指標：社會效益指標是提高“三支一扶”人員工作積極性效果明顯，指標設立依據是根據歷史標準和政策文件。

滿意度指標：單位職工滿意度≥95%，指標設立依據是根據歷史標準和政策文件。

年度目標2：林業防災減災，具體指標設置為：

產出指標：數量指標是除治松材線蟲病疫木數量≥3萬株，森林火災監測防治面積≥1萬公頃，指標設立依據是根據秋季普查確定數量。

效益指標：社會效益指標是保障人民群眾生命財產安全和通過宣傳提高群眾對林業防災減災的認識度效果明顯，指標設立依據是根據工作目標責任書。

滿意度指標：轄區內服務對象滿意度≥85%，指標設立依據是根據工作目標責任書。

年度目標3：林長制工作建設，具體指標設置為：

產出指標：數量指標是林長制工作辦公室數量＝1個，市級總林長和副林長≥23人，鎮級林長副林長數量≥4000人，設立宣傳公示牌村級林長和護林員數量≥30個，發送宣傳短信數量≥80萬條，設立依據是根據林長制辦公室文件。

效益指標：社會效益指標是嚴格實行生態保護紅線監管制度落實到位，生態效益是提高森林覆蓋率森林蓄積量穩步上升，指標設立依據是根據林長制辦公室文件。

滿意度指標：林區和周邊群眾滿意度≥90%，指標設立依據是根據林長制辦公室文件。

2023年林業局部門整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市林業局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目13個，具體為：

（一）天然商品林停伐管護

1、 天然商品林停伐管護項目主要內容是：落實天然林保護相關政策，保護天然林資源；對新一輪退耕還林任務給予補助，保障新一輪退耕任務落實，2022年預算安排37萬元，資金來源為中央財政林業草原生態保護恢復資金。

2、項目績效總目標是：中央林業草原生態保護恢復資金37萬，全部發放到中華山林場、大貴寺林場、花山林場三個國有林場，實現資源有效管護；天然林資源蓄積量持續增長。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：數量指標是天然林蓄積量87.02萬立方米，全面停止商業性采伐單位3個國有林場，開展巡護管護人次1100人次。指標設立依據是《林業草原生態保護恢復資金管理辦法》和工作方案。

效益指標：天然林蓄積量增長量≥20.65萬立方米。指標設立依據是《林業草原生態保護恢復資金管理辦法》。

滿意度指標：群眾滿意度≥80%。指標設立依據是《林業草原生態保護恢復資金管理辦法》。

2023年預算項目績效申報-天然商品林停伐補助.pdf

（二）林業生態修復工程

1、林業生態修復工程項目主要內容是：森林資源管護、國土綠化、國家自然保護區、林業有害生物防治、濕地等生態保護方面。

2、項目績效總目標是：加強森林資源管護；推進國土綠化，提升林木良種培育能力和林木良種使用率，推進油茶林營造，林業有害生物防治，開展濕地等生態保護體系建設。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：管護天然商品林面積46萬畝，管護國家級公益林面積18.73萬畝，造林面積0.15萬畝，退耕還生態撫育面積5.13萬畝，油茶林營造面積0.2萬畝，林業有害生物防治面積3.5萬畝，林木良種培育150萬株。指標設立依據是《林業草原改革發展資金管理辦法》和工作方案。

效益指標：森林覆蓋率增長值≥0.22%，天保工程提供管護崗位≥220人，國家級公益林提供管護崗位100人，林業有害生物無公害防治率≥90%，森林、濕地生態系統效益發揮效果明顯。指標設立依據是《林業草原改革發展資金管理辦法》。

滿意度指標：林區職工，周邊群眾滿意度≥80%。指標設立依據是《林業草原改革發展資金管理辦法》。

2023年預算項目績效申報 -林業生態修復工程.pdf

（三）森林資源保護

1、森林資源保護項目主要內容是：保護生物多樣性，提高生態防護能力，森林資源得到有效管護；提供管護崗位，增加林農收入；鞏固集體林權制度改革成果，減輕林農負擔，改善林農生活。

2、項目績效總目標是：保護生物多樣性，提高生態防護能力，森林資源得到有效管護；提供管護崗位，增加林農收入；鞏固集體林權制度改革成果，減輕林農負擔，改善林農生活。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：管護省級公益林面積16.71萬畝，管護國有國家級公益林面積5.9萬畝，全市森林防滅火涉及鎮辦數量17個，保護一級古樹名木數量100株，國家級濕地公園建設項目1項，松材線蟲病疫木除治數量1萬株。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和工作方案。

效益指標：森林覆蓋率增長值≥0.22%，公益林提供管護崗位8人，通過減征“兩金”減輕林農負擔持續好轉，公益林對生態環境改善情況持續改善，林業有害生物無公害防治率≥90%，減少水土流失有一定效果。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和工作方案。

滿意度指標：轄區群眾滿意度≥85%。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》。

2023年預算項目績效申報-森林資源保護.pdf

（四）廣水市省級國土綠化和生態修復試點示范點項目

1、廣水市省級國土綠化和生態修復試點示范點項目主要內容是：開展省界門戶綠化和生態修復試點示范建設，人工造林4600畝，退化林修復5800畝，森林撫育25000畝。主要建設地點吳店鎮、蔡河鎮、武勝關鎮、中華山林場、大貴寺林場、花山林場。

2、項目績效總目標是：全面完成省界門戶綠化和生態修復保護項目建設，完成人工造林4600畝，退化林修復5800畝，森林撫育25000畝。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：人工造林計劃完成面積≥4600畝，退化林修復計劃完成面積≥5800畝，森林撫育計劃完成面積≥25000畝。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和工作方案。

效益指標：帶動社會投資≥380萬元，帶動就業人數≥275人，省界門戶沿線生態保護修復效益明顯。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和工作方案。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和工作方案。

2023年預算項目績效申報-廣水市省級國土綠化和生態修復試點示范點項目.pdf

（五）林業生態文明建設第三批

1、林業生態文明建設第三批項目主要內容是：加強森林資源保護，完成省級自然保護區勘界立目標任務，開展松材線蟲病一體化治理，加強防火物資儲備，提升森林防火能力，推進林業產業發展，開展油茶產業園建設和營造。

2、項目績效總目標是：提升保護區資源管護能力，開展松材線蟲病一體化治理，提升森林防火能力，推進油茶林建設。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：自然保護區勘界立標建設長度≥164公里，松材線蟲病一體化治理試點面積500畝，森林防火物資儲備數量≥42臺，油茶新造林面積≥3200畝。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和工作方案。

效益指標：帶動就業人數≥64人，增強生態保護能力，促進生態環境持續改善效果明顯，維護生態安全，促進松材線蟲病可持續治理獲得好評。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和工作方案。

滿意度指標：保護區職工、周邊群眾滿意度≥90%。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》。

2022年預算項目績效申報-林業生態文明建設第三批.pdf

（六）林業防災減災

1、林業防災減災項目主要內容是：完成當年松材線蟲病疫木除治任務；加強森林防火基礎設施建設，提高應急撲救能力，及時有效應對森林火情。

2、項目績效總目標是：全面推進黨政機關辦公設備國產化，提升信息安全保障水平。????

3、項目績效指標設置情況

產出指標：除治松材線蟲病疫木數量≥3萬株，森林火災監測防治面積1萬公頃。設立依據是當擄作方案和工作要求。

效益指標：保障人民群眾生命財產安全，通過宣傳提高群眾對林業防災減災的認識度效果明顯，病蟲害成災控制率≤0.4%，森林火災控制率≤0.9%。設立依據是當擄作方案和工作要求。

滿意度指標：轄區內服務對象滿意度≥85%。設立依據是當年工作方案和工作要求。

2023年預算項目績效申報-林業防災減災.pdf

（七）林長制工作建設

1、林長制工作建設項目主要內容是：根據湖北省總林長令1號：一、迅速建立林長制組織體系；二、全面加強森林資源保護管理；三、持續推進森林資源培育修復，推進林業產業高質量發展。

2、項目績效總目標是：隨著林長制全域覆蓋，加強林草部門基層基礎建設，實現山有人管，林有人造，樹有人護，責有人擔，守住自然生態安全邊界有保障。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：林長制工作辦公室數量=1個，市級總林長和副林長數量≥23個，鎮級林長副林長數量≥239人，村級林長和護林員數量≥4000人，設立宣傳公示牌≥30個，發送宣傳短信數量≥80萬條。設立依據是當年工作方案和工作要求。

效益指標：嚴格實行生態保護紅線監管制度落實到位，提高森林覆蓋率森林蓄積量穩步上升。設立依據是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：林區和周邊群眾滿意度≥90%。設立依據是當年工作方案和工作要求。

林長制工作建設.pdf

（八）森林植被恢復費

1、森林植被恢復費項目主要內容是：森林植被恢復費實行專款專用，專項用于林業主管部門組織的植樹造林、恢復森林植被，包括調查規劃設計、整地、造林、撫育、護林防火、病蟲害防治、資源管護等開支。2023年資金來源是省級800萬元，本級594萬元，合計1394萬元。

2、項目績效總目標是：主要用于林業主管部門組織的植樹造林、恢復森林植被等，資金安排上，應結合林長制貫徹落實，油茶產業發展等全省林業建設重點任務，優先支持油茶林營造。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：植樹造林采購苗木數量≥90萬株，國土綠化人工造林面積≥3500畝，美麗鄉村建設植樹造林面積≥1100畝，重點有害生物防治面積3000畝，松材線蟲病疫木除治清理4萬株，森林防火器材購置≥40臺，重點防火期組織半專業撲火隊≥1個，完成林業項目檢查驗收≥5項，完成林業調查規劃設計≥2項，完成森林資源監測調查≥2項，森林資源管護人員≥44人。指標設立依據是國家、省林業局制定林業行業標準。

效益指標：有害生物防治挽回經濟損失≥130萬元，當年人工造林保存面積≥7400畝，通過造林生態環境得到維護和改善，林業有害生物無公害防治率≥100%。指標設立依據是國家、省林業局制定林業行業標準。

滿意度指標：公眾對森林植被恢復的知曉率、支持率和滿意度≥85%，轄區群眾滿意度≥85%。指標設立依據是國家、省林業局制定林業行業標準。

2023年預算項目績效申報-森林植被恢復費.pdf

（九）應急突發處理事件

1、應急突發處理事件項目主要內容是：積極應對突發事件，處理疫情防控，惡劣氣候環境引起的災害恢復，處理上訪維穩、掃黑除惡等突發事件。

2、項目績效總目標是：按市防控指揮部和應急辦要求，完成應對突發事件，惡劣氣候環境引起的災害恢復和上訪維穩、掃黑除惡等突發事件等工作任務。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：疫情防控值班人員數量≥52人，應急工作人員數量≥6人，處理緊急事件≥10件，疫情防控用口罩數量≥25000個，疫情防控用酒精數量≥500瓶，疫情防控用消毒液數量≥500瓶，疫情防控用殺蟲劑數量≥100瓶，應急工作鐵鍬數量≥50把，應急工作掃把數量≥20把，災害惡劣天氣雨衣雨靴數量≥100套。設立依據是當年工作方案和工作要求。

效益指標：疫情防控能力有所提高，長期維護林區社會穩定。設立依據是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。設立依據是當年工作方案和工作要求。

2023年預算項目績效申報-應急突發處理事件.pdf

（十）鄉村振興

1、鄉村振興項目主要內容是：堅持和完善向重點村選派第一書記和工作隊制度，鞏固拓展脫貧攻堅，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

2、項目績效總目標是：完成鞏固拓展脫貧攻堅工作任務，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：駐點村數量＝2個，駐村人數≥4人。設立依據是當年工作安排和要求。

效益指標：脫貧攻堅成果得到鞏固。設立依據是當年工作安排和要求。

滿意度指標：駐點村群眾滿意度≥90%。設立依據是當年工作安排和要求。

2023年預算項目績效申報-鄉村振興.pdf

（十一）爭先創優創建

1、爭先創優創建項目主要內容：機關黨建、綜治維穩、文明創建、廉政發展、檔案管理及開展中小型活動、工會活動等，完成本單位法治體系建設。

2、項目績效總目標是：完成機關黨建、綜治維穩、文明創建、廉政發展、檔案管理及開展中小型活動、工會活動等，完成本單位法治體系建設任務。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：創建先進黨支部數量＝1個，創建文明單位數量＝1個，創建維穩先進單位＝1個，創建檔案管理先進單位＝1個。設立依據是當年工作安排和要求。

效益指標：創建先進黨支部提高組織戰斗力，創建文明單位提高職能水平，創建維穩先進單位維護社會穩定，創建檔案管理先進單位省一級達標。設立依據是當年工作安排和要求。

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%。設立依據是當年工作安排和要求。

2023年預算項目績效申報-爭先創優創建.pdf

（十二）固定資產管理

1、固定資產管理項目主要內容是：在新設備購置和更換舊電腦及設備時優先選擇國產電腦及設備，我局應替代總量為90臺，2024年前完成60%，2023年計劃完成20臺。

2、項目績效總目標是：全面推進黨政機關辦公設備國產化，提升信息安全保障水平。????

3、 項目績效指標設置情況

產出指標：配置國產品牌電腦數量20臺。設立依據是根據工作需要和提升信息安全工作要求。

效益指標：設備使用率＝100%。設立依據是根據工作需要和提升信息安全工作要求。

滿意度指標：使用人員滿意度≥90%。設立依據是根據工作需要和提升信息安全工作要求。

2023年預算項目績效申報-固定資產管理.pdf

（十三）“三支一扶”人員保障

1、“三支一扶”人員保障項目主要內容是：保障新招錄“三支一扶”人員基本工資，績效獎勵工資，安家費、養老保險金繳費，職工基本醫療保險金繳納。

2、項目績效總目標是：保障本單位新招錄4名“三支一扶”人員基本工資、績效工資、安家費、養老保險、職工基本醫療保險金等基本保障。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：“三支一扶”保障人數≥4人，養老保險參保人數≥4人，醫療保險參保人數≥4人。設立依據是根據三支一扶辦公室要求。

效益指標：提高“三支一扶”人員工作積極性效果明顯。設立依據是根據三支一扶辦公室要求。

滿意度指標：單位職工滿意度≥95%。設立依據是根據三支一扶辦公室要求。

2023年預算項目績效申報-“三支一扶”人員保障.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。