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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市林業(yè)局主要負(fù)責(zé):

1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草場(chǎng)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草場(chǎng)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的相關(guān)規(guī)定、專項(xiàng)規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，適時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)規(guī)劃監(jiān)督和評(píng)估。組織開(kāi)展森林、濕地、草場(chǎng)、沙化土地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

2、組織林業(yè)和草場(chǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)并組織實(shí)施林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。組織開(kāi)展天然林保護(hù)、退耕還林還草工作。

3、負(fù)責(zé)森林、濕地、草場(chǎng)資源的監(jiān)督管理。監(jiān)督并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林、國(guó)有森林經(jīng)營(yíng)單位的森林資源管理工作。負(fù)責(zé)濕地、草場(chǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地、草場(chǎng)的開(kāi)發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本地區(qū)野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理。擬訂國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園等自然保護(hù)地的設(shè)立申報(bào)、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。提出新建、調(diào)整國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。

6、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)申報(bào)審批后監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。

7、擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用意見(jiàn)。指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

8、貫徹實(shí)施國(guó)有林場(chǎng)相關(guān)法律、法規(guī)，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織并實(shí)施林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

9、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展森林防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。

10、監(jiān)督管理本級(jí)林業(yè)(草場(chǎng))項(xiàng)目資金和國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)推進(jìn)本市林業(yè)(草場(chǎng))領(lǐng)域重大項(xiàng)目、重大工程的實(shí)施和監(jiān)督管理。組織實(shí)施林業(yè)和草場(chǎng)生態(tài)補(bǔ)償工作。

11、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育等工作。組織開(kāi)展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開(kāi)展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

13、職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、草場(chǎng)監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市林業(yè)局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市林業(yè)局預(yù)算包括:廣水市林業(yè)局本級(jí)預(yù)算、森林公安局、林政稽查大隊(duì)、森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國(guó)營(yíng)花山林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)研究所、林業(yè)局種苗站。

廣水市林業(yè)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明:2020年內(nèi)設(shè)六個(gè)股室、機(jī)關(guān)黨委和老干股、九個(gè)二級(jí)單位。現(xiàn)有編制157名，實(shí)有153人，其中:在編在職153名。

第二部分:2020部門(mén)預(yù)算表

林業(yè)局2020年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市林業(yè)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算63788477.96元，其中:本年收入60276453.00元，包括一般公共預(yù)算撥款60276453.00元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3512024.96元。支出預(yù)算63788477.96元，包括:農(nóng)林水支出63788477.96元。2020年財(cái)政撥款較上年增加5360562.00元，增加主要原因是國(guó)家加大對(duì)林業(yè)項(xiàng)目的投入。

二、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

(一)基本支出情況說(shuō)明。

廣水市林業(yè)局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出15286453.00元，其中:本年收入安排支出13066453元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出2220000.00元。比2019年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)16129042.30元)減少842589.30元，下降5.22%。

人員經(jīng)費(fèi)14536453.00元，主要包括:基本工資3370968.00元、津貼補(bǔ)貼3808033.00元、獎(jiǎng)金321000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3324885.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)505421.00元、住房公積金800626.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4480.00元、生活補(bǔ)助2401040.00元。

公用經(jīng)費(fèi)750000.00元，主要包括:辦公費(fèi)50000.00元、印刷費(fèi)20000.00元、咨詢費(fèi)30000.00元、水費(fèi)20000.00元、電費(fèi)21000.00元、郵電費(fèi)30000.00元、差旅費(fèi)89000.00元、維修(護(hù))費(fèi)10000.00元、公務(wù)接待費(fèi)240000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)190000.00元、其他交通費(fèi)用50000.00元。

(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市林業(yè)局2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出48502024.96元，其中:本年收入安排支出47210000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出1292024.96元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下:

1、2020年省級(jí)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)支出10400000.00元。主要包括:森林資源培育10400000.00元。

2、2020年中央財(cái)政提前批林業(yè)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)支出15790000.00元。主要包括:森林資源培育15790000.00元。

3、2020年省級(jí)森林防火設(shè)施建設(shè)資金320000.00元，主要包括:林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)320000.00元。

4、本級(jí)和省級(jí)下達(dá)森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金17600000.00元，主要包括:森林資源管理17600000.00元。

5、森林防火與林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目資金4392024.96元，主要包括:林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)4392024.96元。

三、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市林業(yè)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為970000.00元，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置330000.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)400000.00元，公務(wù)接待費(fèi)240000.00元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加180000.00元，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加(減少)0元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加330000.00元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少40000.00元;公務(wù)接待費(fèi)減少110000.00元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革成立執(zhí)法隊(duì)預(yù)計(jì)購(gòu)置一輛執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)，森林公安局下設(shè)派出所原警車(chē)達(dá)到使用年限預(yù)計(jì)報(bào)廢處置重新購(gòu)置一輛警車(chē)。

四、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市林業(yè)局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市林業(yè)局2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市林業(yè)局2020年收入總預(yù)算63988477.96元，其中:本年收入60276453.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3512024.96元;支出總預(yù)算63988477.96元，其中:本年支出63988477.96元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入60276453.00元，占94.19%;事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元;納入專戶管理的非稅收入0元;其他預(yù)算收入200000.00元，占0.31%。

本年支出包括:行政支出59788477.96元，占93.44%;事業(yè)支出4000000.00元，占6.25%;經(jīng)營(yíng)支出0元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元;上繳上級(jí)支出0元;其他支出200000.00元，占0.31%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市林業(yè)局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和1個(gè)參公管理、8個(gè)非參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算750000.00元，比2019年預(yù)算減少375480.00元，下降33.36%。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市林業(yè)局政府采購(gòu)預(yù)算12843100.00元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1387100.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1956000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9500000.00元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市林業(yè)局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋8307.76平方米，價(jià)值8835075.16元;土地4000平方米，名義價(jià)值2元;車(chē)輛12輛，價(jià)值1790333.09元;辦公家具價(jià)值1024915.60元;其他資產(chǎn)價(jià)值2570852.96元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:

本級(jí)部門(mén)房屋1813.76平方米，價(jià)值500500.00元;土地0平方米，價(jià)值0元;車(chē)輛1輛，價(jià)值254800.00元;辦公家具價(jià)值602199.60元;其他資產(chǎn)價(jià)值1260214.94元。

組成部門(mén)預(yù)算其他部門(mén)房屋6494平方米，價(jià)值8334575.16元;土地4000平方米，名義價(jià)值2元;車(chē)輛11輛，價(jià)值1535533.09元;辦公家具價(jià)值422716.00元;其他資產(chǎn)價(jià)值1310638.02元。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

1.廣水市林業(yè)局2020年部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

廣水市林業(yè)局2020年精準(zhǔn)滅荒工程績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市林業(yè)局2020年林業(yè)改革發(fā)展資金績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市林業(yè)局2020年本級(jí)安排林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市林業(yè)局2020年林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市林業(yè)局2020年省級(jí)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)專項(xiàng)資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市林業(yè)局2020年省級(jí)森林防火專項(xiàng)資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市林業(yè)局2020年植被恢復(fù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo).pdf

2.廣水市林業(yè)局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表??

廣水市林業(yè)局2020年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2020年廣水市林業(yè)局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目7個(gè)，具體為:2020年林業(yè)改革發(fā)展資金績(jī)效目標(biāo)、2020年林業(yè)生態(tài)恢復(fù)資金績(jī)效目標(biāo)、2020年省級(jí)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、2020年省級(jí)森林防火專項(xiàng)資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)、2020年精準(zhǔn)滅荒工程績(jī)效目標(biāo)、本級(jí)安排林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)績(jī)效目標(biāo)、本級(jí)和省級(jí)下達(dá)植被恢復(fù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體為:本級(jí)安排林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)3100000.00元，用于本市松材線蟲(chóng)病疫木清理和全市范圍內(nèi)森林防火及宣傳、管護(hù)。

(五)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià):是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

廣水市林業(yè)局