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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分?? 單位概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作。擬訂并監(jiān)督實施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計劃;負(fù)責(zé)臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復(fù)費;參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn), 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實;制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃; 負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標(biāo)監(jiān)管; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六) 負(fù)責(zé)園林綠化管理。貫徹執(zhí)行上級關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃,并組織實施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項目的規(guī)劃、設(shè)計的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項目綠地面積、綠化設(shè)計方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動車停車治理具體工作,對停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動車道、非機(jī)動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八) 負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計匯總等工作。

(十) 負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動車道、非機(jī)動車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,主動對違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市城市管理執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機(jī)關(guān)黨委。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市城市管理執(zhí)法局部門預(yù)算包括廣水市城市管理執(zhí)法局本級；廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊；廣水市城市管理局局長嶺大隊；廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；16、印臺山公園管理處；中山廣場管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。共計21家，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制240名，實有817人，其中：在編在職240名，退休人員205名，經(jīng)費自理372人。在職實有人數(shù)572人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城市管理執(zhí)法局2023年收入總預(yù)算18824.4萬元，其中：本年收入16916.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1907.7萬元，較上年預(yù)算安排增加7211.87萬元，同比增長38%，主要原因是2023年度本單位特點目標(biāo)類項目增加，項目資金增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4338.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入2600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入2000萬元；單位資金收入7977.82萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入601.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入820萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入191萬元；單位收入260萬元。因疫情原因，上年度末人員工資未發(fā)放，上年度項目按進(jìn)度撥款，故有結(jié)余。

（二）廣水市城市管理執(zhí)法局2023年支出總預(yù)算18824.4萬元，其中：本年安排支出18824.4萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加7211.87萬元，同比增長38%，主要原因是2023年度本單位特點目標(biāo)類項目增加，項目資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出16916.7萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1907.7萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4338.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出2600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出2000萬元；單位資金支出7977.82萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出333.3萬元；衛(wèi)生健康支出334.43萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17891.78萬元；住房保障支出261.69萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出5179.44萬元；商品和服務(wù)支出12577.43萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助282.96萬元；資本性支出784.57萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出5176.44萬元（其中人員類5156.02萬元、運轉(zhuǎn)類427.24萬元）；項目支出13241.14萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城市管理執(zhí)法局2023年財政撥款收入預(yù)算8938.88萬元，較上年增加2861.45萬元，同比增長32%，主要原因是本年度預(yù)算內(nèi)項目增加，相對財政撥款收入預(yù)算有所增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款6338.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款2600萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款827.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款820萬元。

（二）廣水市城市管理執(zhí)法局2023年財政撥款支出預(yù)算10586.58萬元，較上年增加3245.52萬元，同比增長30%，主要原因是本年度預(yù)算內(nèi)項目支出增加，人員經(jīng)費支出增加，相對財政撥款支出預(yù)算有所增加。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出162.51萬元；衛(wèi)生健康支出267.53萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9987.86萬元；住房保障支出168.19萬元

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市城市管理執(zhí)法局一般公共預(yù)算支出7166.58萬元，較上年增加2941.51萬元，同比增加41%，主要原因是人員工資上調(diào)，養(yǎng)老保險、住房公積金上調(diào)。??

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出2932.91萬元，公用經(jīng)費安排支出20.42萬元，項目經(jīng)費安排支出4213.25萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出864.9萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出1042.8萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2600萬元，較上年減少200萬元，同比下降7%，主要原因是政府性基金項目減少，撥款相對減少。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金820萬元；按支出類別分：安排基本支出1192.29萬元，安排項目支出2221.71萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為47.63萬元，較上年增加19.57萬元，同比增長41%，主要原因是：一般公共預(yù)算中列支公務(wù)用車運行成本增加。

其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行費31.38萬元，較上年增加31.38萬元，同比增長100%，主要原因是：上年度公務(wù)用車運行費用于單位資金列支，一般公共資金預(yù)算未列入公務(wù)用車運行費；公務(wù)接待費16.26萬元，較上年減少11.8萬元，同比下降72%，主要原因是： 本年度單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2931.13萬元，較上年減少1388.75萬元，同比下降47%，主要原因是本年度機(jī)關(guān)運行費節(jié)省開支，費用細(xì)化區(qū)分，項目費用開支列入對應(yīng)項目中。

其中：辦公費146.51萬元；印刷費172.12萬元；郵電費13.97萬元；差旅費15.29萬元；會議費7萬元；福利費0萬元；日常維修費68.59萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費114.3萬元；辦公用房水電費72.13萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費10萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費40萬元；其他費用2271.22萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市城市管理執(zhí)法局政府采購總預(yù)算784.58萬元。其中：

面向中小企業(yè)784.58萬元，總采購量同比增長31%，面向小微企業(yè)0萬元。

政府采購貨物預(yù)算784.58萬元，較上年248.88萬元，同比增長31%，主要原因是本年度新增項目，涉及購買專用設(shè)備及配套設(shè)施，增加貨物采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市城市管理執(zhí)法局年初資產(chǎn)總額為1937.56萬元。總體情況為固定資產(chǎn)1937.56萬元，較上年增加774.96萬元，同比增長39%，主要原因是城鄉(xiāng)垃圾分類項目購置垃圾運輸專用設(shè)備及垃圾桶等，增加采購資金列支。

其中固定資產(chǎn)：房屋5371平方米，價值338.18萬元；土地7580平方米，價值51.66萬元；車輛196輛（含執(zhí)法執(zhí)勤單人電動車和清掃保潔單人三輪車），價值1023.25萬元；辦公家具價值57.6萬元；其他資產(chǎn)價值466.87萬元。

十、其他說明事項

無

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：1、建設(shè)城市文化，樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動我市創(chuàng)建文明城市工作再上新臺階；2、通過對標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度。

1、年度目標(biāo)1：城區(qū)市容市貌管理，城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理，城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施，城區(qū)主次干道建筑物立面管理。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運≥12次，戶外廣告違建拆除≥2000處，公益廣告修補(bǔ)≥50處，維護(hù)治理公園≥10座，城區(qū)廣告位建設(shè)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市民生活品質(zhì)顯著提升，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、年度目標(biāo)2：通過對標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥341.5萬平方米，規(guī)劃區(qū)垃圾清運率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥400個，城區(qū)環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門整體支出績效自評表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目28個，重點項目3個，具體為：“雙城同創(chuàng)評先創(chuàng)優(yōu)”“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化”“數(shù)字化城管”。

1、“雙城同創(chuàng)評先創(chuàng)優(yōu)”項目主要內(nèi)容是：創(chuàng)建省級文明城市，創(chuàng)建省級衛(wèi)生城市，建設(shè)城市文化，樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動我市創(chuàng)建文明城市工作再上新臺階。2023年預(yù)算安排3566.44萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3536.44萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動我市文明城市創(chuàng)建工作。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建省級文明城市1項，創(chuàng)建省級衛(wèi)生城市1項，廣告位建設(shè)及維護(hù)≥80處，公共廁所提檔升級創(chuàng)無障礙通道≥10座，城區(qū)廣告位建設(shè)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市民生活品質(zhì)顯著提升，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度雙城同創(chuàng)評先創(chuàng)優(yōu)項目申報表.pdf

2、“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化”項目主要內(nèi)容是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運。2023年預(yù)算安排2749.6萬元，其中：1982.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，700萬資金來源于政府性基金，67.3萬元資金來源為其他資金（主要用于前期項目建設(shè)時支付第三方代理公司項目評估及咨詢費用）。

項目績效總目標(biāo)是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥3415000平方米，規(guī)劃區(qū)垃圾清運率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥400人，城區(qū)環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項目申報表.pdf

3、“數(shù)字化城管”項目主要內(nèi)容是：探求市容管理新模式，規(guī)范經(jīng)營，清理流動攤點，垃圾收容，從而提高整個城市部件精細(xì)化管理服務(wù)水平，推動實現(xiàn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。2023年預(yù)算安排319萬元，其中：252.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.37萬來源于政府性基金，62.33萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標(biāo)是：探求市容管理新模式，規(guī)范經(jīng)營，清理流動攤點，垃圾收容，從而提高整個城市部件精細(xì)化管理服務(wù)水平，推動實現(xiàn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城市誘導(dǎo)屏≥52個，智能變焦攝像機(jī)≥300個，城市路段監(jiān)控覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：城市主干道擁堵情況減少，交通高峰期擁堵現(xiàn)象緩解，城市規(guī)范化、智能化水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度數(shù)字化城管項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。