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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關城市管理執法方面 法律、法規、規章和政策,擬訂城市管理規范性文件并組織實施; 根據城市總體規劃,組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則,經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區域、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度,指導全市城鎮管理執法工作。

(三) 負責城區市政公用設施管理工作。擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃;負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理;負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理;負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費;參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標準, 并指導協調、監督落實;制定并監督實施城區市容市貌整治計劃; 負責城區出門出店、占道經營治理工作;負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施;負責城區主次干道建筑物立面管理; 負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負責城區環境衛生管理。編制城區環境衛生專項規劃并組織實施;指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔;負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作: 負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護;負責城區環衛作業市場化運營的招標監管; 負責城鄉垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責城區內建筑垃圾處置核準管理;負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理;負責拆除環衛設施設置審批管理。

(六) 負責園林綠化管理。貫徹執行上級關于園林綠化工作的法律法規及政策;會同市相關部門編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃,并組織實施;指導、監督園林綠化重點工程建設;監督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城 市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能;負責城市公共新、擴、改建園林綠化項目的規劃、設計的審查和監管工作;負責城市園林綠化工程的檢查驗收;負責新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審查、核準;負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責城市規劃區域內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統籌城區機動車停車治理具體工作,對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核,依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關政策、標準和服務規范。

(八) 負責文明城市創建工作。

(九)負責城市管理方面科學技術的開發和應用;負責城區數字化城管平臺運行、管理;負責城區數字化城市管理平臺部件的采集;負責城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

(十) 負責城區主次道路疏浚排澇、融雪應急處置工作。

(十一)在廣水城市規劃區行使下列行政處罰權：

1.住房城鄉建設領域(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面) 法律法規規定的全部行政處罰權;

2.自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權;

3.生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權;

4.市場監督管理領域戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權;

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權;

6.水務管理領域向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

(十三) 有關職責分工。跨部門的行政處罰權移交后,政府相關職能部門承擔的行政管理職責,以及其對行政處罰的監管主體、監管責任不變。自然資源和規劃、住建、生態環境、市場監管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、 事中和事后監管,與城管執法部門建立健全信息互通、資源共享、 協調聯動機制,主動對違法違規案件進行認定和技術核準,配合城市管理執法部門做好綜合執法工作。城市管理執法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、機構設置

廣水市城市管理執法局內設辦公室、人事教育股、財務裝備股、執法監督股（文明城市創建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機關黨委。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市城市管理執法局部門預算包括：1.廣水市城市管理執法局本級預算。

二級單位：其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市城市管理執法局應山大隊；廣水市城市管理執法局廣水大隊；廣水城市管理執法局經濟開發區大隊；廣水市城市管理執法局直屬大隊；廣水市城市管理局長嶺大隊；廣水市城市管理執法局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市第一環境衛生管理所；廣水市第二環境衛生管理所；廣水市美潔服務有限責任公司；廣水市文明城市創建委員會辦公室；廣水市城市規劃區控制清理違建領導小組辦公室；廣水市城鄉生活垃圾無害化處理工程建設指揮部；園林局；濱河公園管理處；應山園林管理所；廣水園林管理所；印臺山公園管理處；中山廣場管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉環境整治領導小組指揮部；提升城市品質巡查辦公室；廣水市數字化城市管理指揮中心。共計22家，一并納入本級部門預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制240名，實有817人，其中：在編在職240名，退休人員205名，經費自理372人。在職實有人數572人。

第二部分 2022部門預算表

2022年度廣水市城市管理執法局部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市城市管理執法局2022年收入總預算11612.53萬元，其中：本年收入9522.86萬元，上年結轉結余2089.67萬元，較上年預算安排減少13416.22萬元，同比下降116%，主要原因是本年度項目資金減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1867.43萬元；政府性基金預算撥款收入2800萬元；納入專戶管理的非稅收入1410萬元；單位資金收入3445.43萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入315.51萬元；納入專戶管理的非稅收入948.12萬元；單位收入826.04萬元。

（二）廣水市城市管理執法局2022年支出總預算11612.53萬元，其中：本年安排支出11612.53萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少13416.22萬元，同比下降116%，主要原因是本年度項目資金減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出9522.86萬元；上年結轉結余安排支出2089.67萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3277.43萬元；政府性基金預算撥款支出2800萬元；單位資金支出3445.43萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出574.82萬元；衛生健康支出315.20萬元；城鄉社區支出10397.01萬元；住房保障支出325.50萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出5378.64萬元；商品和服務支出5430.51萬元；對個人和家庭的補助257.11萬元；資本性支出535.7萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出9935.83萬元（其中人員類5603.95萬元、運轉類4331.88萬元）；項目支出1666.13萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市城市管理執法局2022年財政撥款收入預算6077.43萬元，較上年減少138.81萬元，同比下降2%，主要原因是本年度單位縮減經費開支。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款3277.43萬元；政府性基金預算撥款2800萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1263.63萬元。

（二）廣水市城市管理執法局2022年財政撥款支出預算7341.06萬元，較上年增加1124.82萬元，同比增長15%，主要原因是本年度由于城管工作需要，經市委、市政府決定招聘坐席員8名，協管員30名和信息采集員15名，以及新增職工食堂等人員工資和費用增加。

1.財政撥款本年支出：一社會保障和就業支出249.12萬元；衛生健康支出145.1萬元；城鄉社區支出3941.44萬元；住房保障支出205.4萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城市管理執法局2022年使用政府性基金預算撥款安排支出2800萬元，較上年減少200萬元，同比下降7%，主要原因是本年度項目減少，支出相應減少。

按來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2800萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出1975萬元，安排項目支出825萬元。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城市管理執法局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為28.06萬元，較上年減少71.5萬元，同比下降72%，主要原因是：本年度一般公共預算“三公”經費本年度占比減少，有一部分“三公”經費列入單位資金支出。

其中：公務用車運行費0萬元，較上年減少73.9萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度一般公共預算“三公”經費支出中沒有列入公務用車運行經費，在上年結轉和單位資金中列支；公務接待費28.06萬元，較上年增加2.4萬元，同比增長9%，主要原因是：本年度因工作需要，一些專業項目業務需要與相關業務單位學習交流，涉及“公務接待費”有所增加。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市城市管理執法局機關運行經費支出預算5996.7萬元，較上年減少405.69萬元，同比減少3%，主要原因是上年度涉及單位搬遷，涉及的費用相應偏高，本年度單位正常運轉，運行經費實行節約原則，故相對上年有所減少。

其中：辦公費452.63萬元；印刷費134.22萬元；郵電費23.3萬元；差旅費41.1萬元；會議費44萬元；福利費8.4萬元；日常維修費208.9萬元；專用材料及一般設備購置費104.4萬元；辦公用房水電費135.96萬元；其他費用509.35萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市城市管理執法局政府采購總預算1235.7萬元。其中：

面向中小企業494.28萬元，總采購量同比下降56%，面向小微企業741.42萬元，總采購量同比下降75%。

政府采購貨物預算535.7萬元，較上年減少718.8萬元，同比下降57%，主要原因是2021年度預算涉及單位搬遷，一些辦公設備和專用設備的新增數量比較大，本年度該工作已完成，所以政府采購貨物資金配比減少；政府采購服務預算700萬元，較上年減少1500萬元，同比下降68%，主要原因是半年度政府購買服務的項目數量減少，所涉及的資金也相對減少。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市城市管理執法局年初資產總額為1141.52萬元。固定資產1141.52萬元，較上年增加98.35萬元，同比增長9%，主要原因是2021年度由于單位搬遷和單位工作需要，新購一部分辦公設備和專用設備。

其中固定資產：房屋5371平方米，價值338.18萬元；土地7580平方米，價值51.66萬元；車輛45輛，價值473.02萬元；辦公家具價值16.47萬元；其他資產價值262.19萬元。

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市城市管理執法局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目共計29個，具體為：雙橋垃圾場滲濾液處理、應山城區環衛市場化、生活垃圾焚燒處置、餐廚垃圾處理、廣水市垃圾分類試點建設、園林管護(河道治理、白蟻防治、道路修剪)、建執法崗亭、廣水城區城市公廁維護、竹林垃圾場運行、竹林垃圾場滲濾液處理、城市橋梁檢測項目、應山城區路燈改造及維修、城市橋梁維修加固工程、應山城區道路維修及改造、黑虎沖垃圾場治理、灑水車取水口、城區垃圾轉運站滲濾液處理、雙橋垃圾場治理、清理河道、城市公廁維護及水電、數字化城市管理系統、牛皮癬小廣告治理、城市橋梁日常管護、廣水市省級文明城市創建、第一次全國自然災害綜合風險普查、廣水市“美麗街區”創建工作、402個村生活垃圾治理、立體智慧化停車場建設、廣水市城鄉環境整治工作。

2022年度廣水市城市管理執法局部門整體支出績效自評表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市城市管理執法局預算重點項目2個，具體為：1、垃圾焚燒發電項目。該項目建設符合《國家循環經濟發展戰略及近期行動計劃》、《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設計劃》和《循環發展引領行動》等文件；廣水市人民政府授權廣水市城市管理局對項目進行實施，城市管理局同意授權廣水市康恒能源有限公司對廣水市生活垃圾焚燒發電項目進行投資、設計、建設、采購、運營、管理和維護；廣水市生活垃圾焚燒發電項目屬于“城鎮生活垃圾處理項目”，對實現垃圾減量化、資源化、無害化，改善城鄉環境衛生狀況，解決“垃圾圍城”“垃圾上山下鄉”等突出環境問題具有重要作用；是廣水市貫徹落實黨中央、國務院相關決策部署的重要舉措，是切實提高廣水市垃圾無害化處理能力的重要手段，對切實提高廣水市生態文明建設水平具有重要意義。2、環衛市場化項目。《湖北省城市市容和環境衛生管理條例》、《廣水市進一步加強城市管理的規定》；環衛市場化能保證城市干凈整潔，是提升城市形象和生活環境主要因素之一。

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表1（雙橋垃圾場滲濾液處理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表2（應山城區環衛市場化）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表3（生活垃圾焚燒處置）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表4（餐廚垃圾處理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表5（廣水市垃圾分類試點建設）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表6（園林管護）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表7（建設執法崗亭）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表8（廣水城區城市公廁維護）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表9（竹林垃圾場運行）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表10（竹林垃圾場滲濾液處理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表11（城市橋梁檢測項目）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表12（應山城區路燈改造及維修）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表13（城市橋梁維修加工工程）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表14（應山城區道路改造及維修）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表15（黑虎沖垃圾場治理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表16（灑水車取水口）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表17（城區轉運站滲濾液處理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表18（雙橋垃圾場治理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表19（河道清理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表20（城市公廁維護及水電）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表21（數字化城市管理系統）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表22（牛皮癬小廣告治理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表23（城市橋梁日常管護）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表24（廣水市省級文明城市創建）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表25（第一次全國自然災害綜合風險普查）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表26（廣水市“美麗街區”創建工作）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表27（402個村生活垃圾治理）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表28（立體智慧化停車場建設）.pdf

2022年度廣水市城市管理執法局部門項目績效表29（廣水市城鄉環境整治工作）.pdf

第五部分??名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。